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f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 流程名称：返利管理流程 流程编号： 流程拥有者：销售总监 流程名称：返利管理流程说明 流程编号： 流程拥有者：销售总监 流程名称：返利管理流程说明（续上页） 流程编号： 流程拥有者：销售拓展部，销售行政部 时间 销售行政部 销售总监 结束 开始 每年初 财务部 汇总上年协议户的销售回款，提出返利建议 根据协议条款判定客户资信 付款 有 无 汇总上年二级协议客户的销售回款数据，提出返利建议 审核签字 客户服务部 第二年 初 按资信列出 协议户名单 查阅客户是否还清当年欠款 有 无 第二年 一月底 备案 留存协议 协议户 汇总协议户情况 提交返利报告 备案 开具符合要求的发票 组织讨论，审核 拟定本年客户返利政策草案 与客户签订返利协议 取消客户返利 修订本年客户返利协议 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 签字生效 14 营销副总 全年回款额，欠款 是否给予返利 全年回款额，欠款 财务部判断客户是否还清欠款 8. 协议户名单 是否给予返利 协议户名单 销售行政部负责判断客户资信情况 7. 生效的返利协议 盖章生效的客户返利协议 客户返利协议 销售行政部负责与各协议客户签订协议，并予以解释，将生效后的协议交各协议户 4. 协议户名单 全年回款额，返利建议 全年回款额，返利建议 客户服务部提供的协议户名单 财务部根据全年各协议户销售回款，按返利政策提出返利建议 5. 二级协议户名单 全年回款额，返利建议 全年回款额，返利建议 客户服务部提供的二级协议户名单 各协议户汇总二级协议户的销售回款，按返利政策提出返利建议 6. 本年客户返利协议 去年返利政策及执行情况 本年客户返利政策草案 相关表单 返利协议 销售拓展部根据讨论情况，进行修订 3. 会议纪要 客户返利政策草案 销售总监组织销售行政部、销售拓展部、客户服务部，对客户返利草案进行讨论，审核 2. 本年客户返利政策草案 去年返利政策及执行情况 市场战略 销售拓展部负责依照上年度返利协议，销售战略 ，市场计划，制定本年客户返利草案，提交销售总监审核 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 取消返利资格客户名单 取消返利资格客户名单 欠款客户名单 销售行政部根据欠款客户名单，取消其返利资格 9. 返利报告 返利报告 全年一级、二级协议客户返利建议 汇总协议户情况，提交返利报告 10. 生效的返利报告 生效的报告 返利报告 销售总监审核签字，生效 11. 返利通知 返利通知 销售行政部备案，通知各协议户开具正式发票 12. 协议户的正式发票 各协议户开具与公司返利金额相符的正式发票，交财务部 13. 相关表单 返利金额 财务部根据客户开具的发票，核对返利金额，向客户付款 14. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 * * * *
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