风险管理控制程序(19页).docVIP

风险管理 第一节 强制性授权工作流程识别制度 第二节 关键任务识别与分析制度 1 目的 2 适用范围 3 术语和定义 4 职责 工作程序 51 填写职业清单 根据本单位，本部门的岗位设置情况给予一一列举并进行岗位分析5.2填写任务清单 根据本单位，本部门进行危险源风险辨识所列作业任务给予一一列举，并根据风险辨识结果，填写“风险类别描述”、“风险数量”、“风险等级描述”5.3进行关键任务识别 首先根据风险辨识结果对所有任务将来可能导致“伤害”、“损失”、“污染”的可能性进行评分：其次根据这些任务以往的“伤害”、“损失”、“污染”、出现阶段“未遂”以及发生的“重复率”的情况进行评分，再根据任务的危险性，合法性以及是否是新的任务进行评分，最后将上述10项评分进行汇总，总分在15分以上的任务定为关键任务（具备评分方法见附件三和七）5.4开展关键任务分析工作 根据所识别的关键任务的作业步骤，针对（人员/设备/环境污）可能和存在的损失暴露情况对其“现有措施”进行校验，如果可行给予保留，若不可行给出好的建议。 55编写作业指导书 根据所识别的关键任务依照关键任务分析结果，编写作业指导书，按照“资源配置”、“作业安全分析”、“作业程序”、“记录”、“质量检查单”、等五个部分进行编写（具备编写方法见附件五），编写完成后填写“作业指导书清单”（参见附件六） 相关文件 《危险源辨识、风险评价控制程序