供方现场qav检证.xls

供方QAV检证记录表 品质保证体制评价表 检证项目否决项 供方QAV-1检证表 QAV检证管理要点 ①TOP不理解关于公司的初物管理管理方法。 ②无初物管理规则。 ③外协厂家无初物管理标签。 ④外协厂家对于增型、新规设备导入和M/L履历，没有对一次客户的初物管理实施记录。 ⑤决定客户变更和材料变更的部门负责人（例如购买部门）不知道初物管理规则也不理解。 ⑥事前初物无申请，对于初物管理必要的内容没有保存履历和记录。 ⑦对于现场作业人员的确认上，确认初物管理水准。重要工程应进行２名以上的确认实施 (以此判断教育状况)；确认方法：提问『你知道自己工程中的初物管理必要项目（变化点）是什么？』，不能准确回答的。 ①TOP不知道公司的批次方法。 ②无批次管理规则和记录表。 ③每个入厂零部件无明示批次管理号。 ④实际的材料入厂批次和制造批次，其管理实绩根据品质记录无法证明。 ⑤初物管理：也就是对于非固定作业和外协厂家的增型或新规设备购入和M/L履历，无实施批次管理的记录。 ⑥决定客户变更和材料变更的部门负责人（例如购买部门）不知道批次管理规则也不理解。 ⑦对于发生设备故障的处理、突发工程系列变更等的决定和管理的部门负责人不知道批次管理也不理解并无设备管理、维修保养。 ⑧对于现场管理人员和重要工位人员不知道批次管理规定也不了解批次管理内容。 ①承制零部件无工程品质管理表。 ②有工程品质管理表，但一次也没有提供给主机厂确认的。 ③提供了一次，但没有得到主机厂承认的。 ④有工程品质管理表但是制造过程中执行的完全不同。(规定和现物不匹配) ⑤检查基准设定项目的检查内容没有记载在工程品质管理表中。 ⑥以工程品质管理表为基础的客户检证一次也没有。（中途访问的经过也没有） ⑦工程品质管理表中没有设定材料的入厂保证项目。 ①承制零部件无作业标准。 ②作业标准的内容和实际作业完全不同且作业人员不理解其内容。 ③对于过去的重要品质问题、管理项目在作业标准中为设定数值和实施管理。 ④类似零部件、同一形状，不管是否有使用不同材料的机种，在同一管理项目中，在作业标准中标注其识别方法。 ⑤对于检查基准书项目，未在作业标准中设定其项目。 ①实施制造详细要点的部品地购买 、品质、M/L部门的合同评价，无合同评价表。 ②无设变Ｎｏ．管理。 ③无制造要点的展开计划。 （制造管理计划etc.） ④制造要点滞后。 ⑤未设定量产前的评价工程。 ⑥对于机能项目无一次提示。 ⑦制造要点部品的ＴＲＹ，不完全检证工程能力。 ⑧Ｍ／Ｌ变更时，无购买部门通知品质部门的规则、方法。 M/L新规零部件生产准备 ●填写并整理《供方QAV-1检证表》品质领域Q、生产领域D及《品质保证体制（QAV-1）评价表》，并存入供方档案，作为供方评价资料之一。 汇总： 供方QAV-1检证改善报告 供方QAV-2检证记录表 NO 检 证 项 目 弱 点 事 实 对 策 （暂 定、永 久） 标 准 化 机 型 零 部 件 名 实 施 日 期 实 施 日 期 主供零 部 件 ： 公司名称 隆鑫工业 评价者 供应商 出席者 部门 姓名 职务 隆 鑫 工 业 完成 确认 确认 评价者 供 应 商 对策计划 责任人 担当 供 方 隆 鑫 工 业 完成 时间 确认日 结果 供应商 出席者 部门 姓名 职务 汇总： 隆鑫工业 NO 工序名/确认项目/零部件名 管 理 项 目 确认 结果 具 体 的 事 实 原 因 对 策 完成 时间 品质保证体制评价表（QAV-1） 地址 主供产品 评价人员 电话/传真 评价日期 评价结果： 级别区分： A：90~100% C：60~Under80% 供方QAV-1检证表 区分 得分 检 证 要 点 具体的事实 项目 评价 体制建立 ?是否制定了品质方针和目标？ ?是否制定了品质保证体系图？ ?是否制定了品质保证组织图？ 是否制定了品质负责人的职责并实施？ 管理实际 ?各部门是否围绕品质目标进行了日常管理？（PDCA循环） ?是否定期进行了管理评审？ 自行检证管理 体制图 制造设备 ?是否制定了制造设备的管理规定并实施？ ?是否建立了设备档案？ ?是否进行日常点检?定期点检，检查记录是否存档？ ?出现异常情况时，在产品的处置规定及实施记录？（含环境变化） ◎模具 ?是否制定了模具的管理规定并实施？ ?是否建立了档案？ ?保管状态是否良好？ ?寿命是否进行了管理？ ?是否制定了维修计划并实施？ ?出现異常情况時，在产品的处置规定及实施记录？有无应对措施？ ?是否设定了责任人？有无标识（主机厂、车型、部品等）？ 工装、检具、刀具 ?是否制定了工装、检具、刀具的管理规定