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工序危险源 工序2 工作任务 辨识单元 管理措施 管理标准 管理标准1 状态危险源 根源危险源 事故类型编码 分公司编码 单位编码 风险矩阵 说明 矿井维修电钳工定期对防爆电动机线路进行检查发现问题及时处理 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机线路进行检查，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。 矿井维修电钳工定期对防爆电动机电压进行测量发现问题及时处理 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机电压测量情况进行检查，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机进行检查线路，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。 矿井维修电钳工定期对防爆电动机进行检查发现问题及时处理 矿井维修电钳工对防爆电动机负荷严重超载进行检查发现问题及时处理 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机负荷严重超载进行检查，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。 维修电机对防爆电动机进行检查发现问题及时处理 矿井维修电钳工定期对防爆电动机转子进行检查发现问题及时处理 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机转子进行检查，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机轴承润滑油脂进行检查，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。 矿井维修电钳工每天对防爆电动机电源电压进行检查发现问题及时处理 防爆设备检查员不定期对设备防爆电动机电源电压进行检查，发现问题，责令其相关责任人立即停机整改。并进行相应的处罚。 YM-CY-G-FZ-001 未按要求制定或制定的方针不合理 组织相关人员制定科学合理的方针 YM-CY-G-FZ-002 未显示在显著位置 方针应悬挂在显著地位置 YM-CY-G-MB-001 未按要求制定或制定的不明确、不合理 组织相关人员制定合理的目标，目标应明确、合理 YM-CY-G-MB-002 不具有可操作性，无法分解 目标应尽可能量化，具有可操作性，利于分解 YM-CY-G-ZY-001 安全管理组织机构未按要求建立、健全 应建立、健全安全管理组织机构 YM-CY-G-ZY-002 岗位设置、人员配置不合理，职责不明确 岗位设置、人员配置合理，岗位职责明确 YM-CY-G-ZY-003 未提供财物支持或财物使用不恰当 提供充足的财物支持，制定合理的财物使用管理制度 YM-CY-G-ZY-004 相关工作时间得不到充足的保证 应根据工作任务的实际情况，给予合理的时间保证 YM-CY-G-ZD-001 制度不全 制定的制度应全面、无遗漏 YM-CY-G-ZD-002 制度制定、修订不及时 应及时制定、修订制度 YM-CY-G-ZD-003 制度的制定、修订部门人员组成不规范、不合理，未明确规定工作职责 制度的制定、修订部门应配备合理的人员，明确相应岗位人员的工作职责 YM-CY-G-ZD-004 没有科学合理的制度制定、修订流程 应建立一套科学合理的制度制定、修订流程 YM-CY-G-ZD-005 制度编写、修订前未进行相关部门意见和建议的调查，未对该制度相关业务危险源进行辨识 制度编写修订前，应进行相关部门意见和建议调查，应辨识该制度相关业务危险源 YM-CY-G-ZD-006 制度的编写、修订结构、格式不符合要求，行文用语不统一、不规范 制度的编写、修订结构、格式应符合要求，对表述形式和方法力求简化、统一化、规范化，编写、修订制度时，文字表达要准确、简明、严谨、易懂，避免制度在执行过程中产生不同理解和不易理解的现象 YM-CY-G-ZD-007 制度缺乏可操作性 制度应具有可操作性 YM-CY-G-ZD-008 制度与现有的法律法规冲突矛盾 制度必须符合相关的法律、法规 YM-CY-G-ZD-009 制度的审核未按要求进行，审核内容不全面、不具体，流程不规范 要严格按照科学、合理、规范的的审核流程进行审核，并对制度形成书面意见，并记录讨论过程及结果 YM-CY-G-ZD-010 制度未按要求及时发布 审核批准后应及时下发 YM-CY-G-ZD-011 制度未按要求对本单位员工进行宣贯，或宣贯方式单一，效果不理想，存在“走过场”的现象 应组织员工进行学习贯彻并有记录 YM-CY-G-ZD-012 制度的执行未按要求进行，缺少执行记录或执行记录与实际情况不符 每一个环节都必须有执行、检查情况的原始记录，且记录真实、全面，并与制度内容一致、与实际情况相符 YM-CY-G-ZD-013 制度的评估人员对制度内容不熟悉，缺乏详细的评估标准，评估不严格 评估人员熟练掌握所评估制度的内容，要严格按照评估标准进行检查，制度下发时，应附一年内制度执行情况的评估计划及评估标准 YM-CY-G-XTSJ-001 系统设计未按要求进行或设计不合理 各系统严格按照要求进行设计 YM-CY-G-PX-001 未按要求