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江苏中超电缆股份有限公司 发展战略规划 暨利永紫砂全产业链建设项目 可行性分析 二〇一五年五月 一、江苏中超电缆股份有限公司发展战略规划 自设立以来，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”或“公司”）长期专业从事电线电缆 的研发、生产、销售和服务。 电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个 领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械 行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石 油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展 的影响，与国民经济的发展密切相关。 从2006 年开始，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等 政策相继出台，对电线电缆产品的需求迅速增加，电线电缆行业的产值大幅提升。目前，中国电线电缆 制造业总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。 电线电缆制造作为公司的传统主营业务，多年来为公司带来持续稳定的经济收益。但是，近年来， 受宏观经济增速放缓、社会用电量增速下滑、电力投资延迟等因素影响，在普通电线电缆巨大的市场容 量背后，竞争日趋激烈以及普通电线电缆行业集中度不高、落后产能过剩、产品结构不合理等问题有所 突出；而高端电线电缆市场虽然潜力巨大，但行业内企业自主研发及创新能力明显不足，导致外资企业 在该领域长期占有较大优势。 在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下，公司作为我国电线电缆制造的龙 头企业之一，将积极通过并购重组整合、扩展普通电线电缆业务范围，努力提升规模经济优势和市场占 有率；加大高端电线电缆制造自主创新力度，增强核心技术竞争力以提高产品附加值，进一步巩固公司 高端装备制造细分领域的优势地位；同时，加快推进军工制造、新材料应用领域的发展。 为顺应产业升级、经济结构转型等要求，结合自身优势，努力拓展生存和发展的空间，经过大量市 场调研和论证分析后，公司战略委员会提议在巩固和拓展以电线电缆制造为核心的高端装备制造业的基 础上，以投资不超过50 亿元用于“利永紫砂全产业链建设项目”为契机，将“新文化”产业作为公司另一发 展重点，重构中国传统紫砂产业链，实现以紫砂为代表的全新的“文化+互联网+金融”的闭环生态圈。努 力在未来3 至5 年，公司实现“高端装备制造+新文化”双主业驱动的多元化战略目标，形成“新常态”下具 有中超特色的企业发展和盈利模式。 公司在发展中将兼顾经济效益和社会效益，实现企业与员工、社会的和谐发展，达到和谐共赢。公 司倡导企业与员工共同发展的理念，并拟积极推进员工持股计划或股权激励计划，完善公司激励约束机 制，不断增强忠诚力、凝聚力和竞争力，确保公司未来发展战略目标的实现。 （一）高端装备制造 随着建设“一带一路”战略构想的提出，电线电缆制造企业面临着前所未有的市场机遇。国家发展改 革委员会、外交部、商务部于2015 年3 月28 日联合发布《推动共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上 丝绸之路”的愿景与行动》，提出“跨境电力与输电通道建设”、“跨境光缆等通信干线网络建设”、“水电、 核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作”等重点合作领域，对于电线电缆行业的拉动是巨大的。 1、高端电线电缆制造 2015 年政府工作报告首次提出“中国制造2025”概念，近期，国务院常务会议部署加快推进实施“中 国制造2025”，实现制造业升级。目前，工业和信息化部正在起草《中国制造业发展规划纲要（2015-2025 ）》， 旨在推进产业结构向中高端迈进，全面实施制造强国战略，加快战略性新兴产业发展，完善传统产业优 化升级的政策措施。电力装备已成为体现中国制造的十大重点领域之一，而公司所处电线电缆制造业即 是电力装备的一项重要细分领域。 为进一步实现自身产品结构优化，提升产品竞争力，保持业务可持续发展，公司将努力在高压、超 高压电缆、石墨烯电缆、特种电缆等高端市场形成突破点、扩大生产和销售规模，实现更大的经济效益。 （1）高压、超高压电缆 在高压、超高压电缆领域，2014 年1 月24 日，国家能源局正式印发《2014 年能源工作指导意见》， 要求加大“西电东送”的建设力度，提高跨省区电力的输送能力；