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无锡戴卡轮毂制造有限公司 编号： QB-8.4-01 质量管理体系程序文件 版本号/修改状态：B / 0 发布部门：技术质量部 数据分析和应用程序 编制： 审核： 批准： 发布日期：2009.03.08 生效日期：2009.03.10 修 改 记 录 序号 章节 更改 单号 修改前内容 修改后内容 版本/修改 修改人 /日期 审批人 /日期 生效 日期 备注 1 目的 规范公司数据分析和应用，为管理评审、公司决策等工作提供客观依据。 2 范围 适用于公司数据和资料的收集、传递、分析、决策等管理活动。 3 职责 3.1 综合管理部负责公司经营业绩、生产成本（包括质量成本）、采购、人事培训等有关的数据和资料的收集、统计和分析，并对目标管理实绩进行统计和考核； 技术质量部负责新产品、新技术、新工艺、新材料的发展动态及有关产品质量检验/试验和质量管理体系运行过程中的数据和资料的收集、统计和分析，是公司级数据统计分析的归口部门； 生产计划部和设备管理部负责产品质量、生产能力、过程效率、设备利用率等方面的数据和资料的收集、统计和分析。 4 流程图 5 程序 5.1 数据的来源 5.1.1 外部来源 a）市场、新产品、新技术的发展方向。（销售科、技术科） b）相关方（顾客、供方）等的反馈及投诉等。（销售科、质量科、供应科） c) 新产品、新技术、新工艺、新材料的发展动态和信息（技术科） 5.1.2 内部来源 a）日常工作如质量目标完成情况（各部门、综合管理部）； b）生产情况、过程效率及产品质量（生产车间、设备管理科、质量科）； c）质量管理体系运行情况（技术质量部）； d）持续改进情况 ，存在潜在的不合格，包括采取纠正和预防措施的机会（生产计划部、技术质量部）； e）其它信息，如员工合理化建议等（综合管理部）。 5.1.3 数据可采用已有的质量记录，书面分析报告、电子邮件等方式 5.2 数据的收集、分析和处理 5.2.1 数据和资料收集、统计和分析所需提供如下信息 a）顾客满意度及趋势（包括顾客抱怨处理及市场占有率）； b）与产品要求的符合性（顾客要求、法规要求）； c）过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施之机会（来自监视和测量结果）； d）供方的信息（对供方的评价和选择、供方供货业绩及再评价等）。 5.2.2 掌握原则 a）数据、信息是客观事物的反映，一定要实事求是、真实、完整、客观地进行收集、统计和分析，从中找出规律，遵循质量管理的八项原则之一：“基于事实决策方法”，进行决策，指导工作。； b）数据统计分析方法：为了寻找数据变化规律，通常采用适宜的统计方法，例如，检查表、鱼刺图、SPC、PFMEA、抽样方法等。 5.2.3 应建立数据收集、分析制度，以利于工作开展和持续改进 a）销售科应积极与顾客进行信息沟通，了解顾客的需求和期望，每月收集顾客满意度情况，每半年应对顾客的信息进行整理、统计和分析，编写《顾客满意度分析报告》，就公司的产品/服务质量、合同执行情况、行业及竞争对手信息/或适用的基准加以比较或说明，并提出建议或意见报总经理，并作为管理评审的输入； b）综合管理部每个月考核各部门目标管理实绩，每半年汇总、统计和分析 目标管理实施情况及改进建议，提供给总经理并作为管理评审的输入； c）财务科每月应对公司经营业绩、生产成本、质量成本进行统计分析，并形成《质量成本分析报告》，就质量成本现状、存在问题及解决问题的方法或建议作出说明报总经理，并作为管理评审输入； d）质量科每月收集进货检验、过程检验、最终检验和试验、退货产品、测量系统的信息和数据，妥善处理顾客的投诉，并通知责任部门提出改善对策，并追踪确认，以满足顾客的要求；每半年汇总成《质量分析报告》，同时提出存在问题及改进建议报总经理，并作为管理评审的输入； e）技术质量部每半年对所收集的质量管理体系运行信息进行整理分析，报总经理，并作为管理评审的输入； f）生产车间主任每月提交有关生产、质量、过程能力、工装/模具管