16协商和信息沟通.docVIP

1、目的 保证公司一体化管理体系有关信息及时有效地传递、协调与沟通。 2、范围 本程序适用于公司所有与质量、环境、职业健康安全有关信息的管理。 3、术语和定义 无 4、职责 4.1公司管理者代表确保在公司内建立畅通的信息协商与沟通渠道。 4.2各部门负责涉及本部门的质量、环境、职业健康安全有关信息的接收、传递、协商和沟通等各类信息的管理工作。 5、运作程序 5.1信息的分类及内容 5.1.1外部协商与信息沟通的内容： 方针、目标运行控制的信息、管理绩效、事故通报、相关方有关信息； 各级政府部门有关环境方面的政策、法律、法规、指示; 国内外的质量、环境、职业健康安全的管理信息等。 行业内有关环境方面的规定(规范)、指令、要求； 与相关方的沟通,如了解利益相关方的意见和要求,对供方和合同方施加影响或进行调查； 本公司向相关方宣传环境方针； 其他方面。 5.1.2内部协商与信息沟通的内容： 一体化管理体系运行的信息； 国家和各级政府、行业、本社有关环境方面的政策、法律、法规、指令、要求； 事故处理信息； 异常情况、紧急情况的信息； 企业内部标准、制度和规定； 有关质量、环境、职业健康安全基础数据等。 环境方针传达至全体员工； 目标指标和环境管理方案的细化和指令的传达； 环境因素的识别与评价及更新； 对体系进行监测和测量的传达和反馈信息； 内外审核及管理评审的结果； 环境相关的教育训练计划与结果； 不符合、异常、紧急情况以及为此进行纠正、预防结果的报告； 员工有关环境方面的提案和要求； 体系日常运行的状况； 内审信息； 其他方面。 5.2协商与信息沟通的实施 5.2.1 外部信息接收与处理 政府及公司上级部门下发的文件由综合管理部接收，按《文件和资料管理程序》处理。 法律、法规及其它要求获取及处理按《法律、法规及其它要求识别及获取程序》执行。 来自相关方的信息由信息接收单位记录，并以电子或书面等形式传递给该信息处理部门，由该信息处理部门解决或答复，记录结果并通报给信息来源部门或直接通报相关方，时间不得超过3个工作日。重要的信息如环境污染事故、质量事故、安全事故等必须向管理者代表汇报。 技术质量部通过多种渠道了解有关质量方面的最新管理和技术信息。 综合管理部了解有关环境、职业健康安全方面的最新管理和技术信息。并对地方环保部门、厂区周围相关方提出有关公司环境影响的问题和意见及时予以协调解决和答复，并作好记录。 5.2.2向外部传递信息 综合管理部在年初编制上年度《年度安全、健康、环境业绩报告》，向相关方或新闻媒体公布。 生产作业部对供应商进行一体化方针的宣传，并根据《采购管理程序》的规定对其供应的产品提出安全、环保要求，对承包商做好一体化方针的宣传，并根据《相关方管理程序》的规定对其施加影响，使其遵守法律法规及公司的安全、环保要求，技术质量部根据《相关方管理程序》的规定对顾客进行一体化和其它要求的传达。 综合管理部通过编制事故月报，公司装置环保指标考核报表等报表，将环境与职业健康安全基础数据信息向总部体系管理部门传递。 技术质量部通过编制质量报表等形式将质量基础数据信息向总部体系管理部门传递。 5.2.3内部信息的协商与沟通： 公司一体化管理体系运行信息通过调查会、例会、内部网、电话等形式与各单位进行及时传递和沟通，各单位通过内部会议、班组安全活动、班组交接班会等形式与职工进行协商与沟通。 职工的建议和意见通过合理化建议等形式传递给综合管理部，由综合管理部通过职工代表大会等形式与职工进行协商与沟通，将有关信息传递给相关职能部门予以答复和解决。 法律、法规及其他要求信息的传达和获取按《法律、法规和其他要求识别及获取程序》执行。 紧急情况下的信息沟通按《应急准备与响应管理程序》执行。 事故处理信息沟通按《事故处理和预防管理程序》执行。 产品的不合格信息沟通按《不合格品管理程序》执行。 公司制定的管理制度、规定、方案以及开展的重要活动通知由相关部门按《文件和资料管理程序》执行。 各单位其他有关基础数据和信息通过报表等形式传递给相应的职能部门。 5.4记录的管理 协商与信息沟通的记录填写《信息沟通台帐》。 6、相关／支持文件 6.1《相关方管理程序》 6.2《法律法规和其他要求识别及获取程序》 6.3《应急准备和相应管理程序》 6.4《事故处理和预防管理程序》 6.5《不合格品管理程序》 6.6《文件和资料管理程序》 6.7《记录管理程序》 6.8《采购管理程序》 7、相关记录 《信息沟通台帐》 《年度安全、健康、环境业绩报告》 文件更改履历表 版本 更改内容 生效日期 B C 机构调整 30/6/2007 D 增加《信息沟通台帐》 28/1/2008 一体化管理体系程序文件 协商与信息沟通 管理程序 编 号