建筑工程风险管理清单.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 建筑工程风险管理清单 序号 风险事件 风险产生原因 风险产生后果 风险等级 风险控制对策 自然环境 风险 工地地理位置、 水文和地质条件、气象条 件、资源和交通条件、工地外环境条件、 自然灾害条件等. 1.自然灾害 2. 项目目标 难以实现 1.严重风险 2.一般风险 1.了解项目施工地 的气象和自然灾害等情况，制定相应的预防 措施及应急预案； 2.了解项目施工的地质和地理交通条件，要求施工单位制定施 工措施。 工程总平 面和 功能 分区 1.施工区、辅助生产区、 办公管理区、生活 区等)的布局； 2.易燃易爆、有害物料及设施的布置，有害 源的布置； 3.施工生产流程线的布置； 4.建筑物安全距离、卫生防护距离的留置； 5.运输及道路布置等。 1. 影响施工 进度 2. 安全生产 隐患 1.较大风险 2.一般风险 1.了解施工地点地 下管网情况，施工过程严格监控； 2.审查施工组织设计中施工总平面图的合理性，检查实际施工中 是否按总平面布置进行施工安排； 3.检查车辆进入施工现场道路的安全情况。 临时设施 工程临时建筑、生活临时 建筑、办公临时建 筑、强度、采光、通风、防火、防风、防雨、 防雷、防汛，建筑设备的防漏、防触电等。 1. 员工职业 健康影响 2. 安全生产 隐患 1.生产临时设施应与 生活、办公临时设施分隔设置，办公室应与 施工现场有一定的安全距离； 2.办公区临时用电、消防和办公环境的设置应采光、通风、防火 良好； 3.员工住宿等临时设施不能在施工现场修建，临时设施配置应满 足其配置要求。 机具设备 施工机械、起重机械、 电气设备、运输车 辆、弯钢机，断钢机等。 1.人身伤害 2.交通事故 3. 安全生产 事故 1. 严重风险 2.较大风险 1.施工机具配置满足现场施工需求； 2.施工机具安装后经过检查验收（安全防护装置和防护罩、接电 等）； 3.使用情况检查（安全操作规程、设备操作人挂牌，无人操作时 应切断电源等）。 施工过程 1、地基处理、基础、 结构、装饰、设备 安装等工程。 2、地下、高空、起重、运输、带电、明 火、粉尘、噪声、辐射等作业。 3、急救、防暑降温、防冻防寒、生活卫 生等设施。 4、孔洞盖板、安全防护栏、劳动防护用 品、安全标识等。 1. 安全生产 事件/事故 2. 人身伤害 3. 职业健康影 响 4.坍塌、 触电、高处 坠落、物体 打击、机械 伤害 1. 灾难风险 2. 严重风险 3. 较大风险 4.一般风险 1.严格审查施工方案和相关资质； 2.按工序过程进行安全生产监 督检查；2.组织召开安全生产会议并形成记录；3.及时下发安全 监理指令，并跟踪检查落实情况； 4.重大问题及时处理或上报。 建筑施工?安全 风险?的 类 型 ( 重 大 危 险源) 施工场所重大危险源(存在施工过程现场的活动；主要与分部工程、分项工程、检验批、施工工序， 施工装置(设施、机械)及物质有关) 脚 手 架 ( 包 括 落 地架，悬 挑架、爬 架等) 1.脚手架设计不符合 JGJ59-2011 标准的要 求,方案审核不符合规定； 2.脚手架材料（管材、扣件）不符合规范要 求； 3.脚手架安装单位无资质、安装人员无证上 岗； 4.脚手架安装未按方案实施（安装尺寸、脚 手板、安全网、防护栏杆、连接、承重、上 下通道设置、防雷接地等）； 5.未组织验收或验收未通过就使用。 1.垮塌 2.高处坠落 3.人身伤害 1.灾难风险 2.较大风险 1.脚手架专项施工方案经有效审批； 2.架子工是否经过专业的安全技术培训，并持证上岗； 3.脚手架材料是否符合标准和方案要求（管材、扣件等）； 4.脚手架安装跟踪检查（安装单位及人员资质审查、安全技术交 底、是否按方案搭设等）； 5.脚手架安装后的检查验收，是否有验收记录并挂牌； 6.脚手架使用过程的监督检查； 7.保存相关记录（方案审查、资质文件审查、过程监督检查、验 收、监理指令等记录）。 模板和支 撑 1.模板和支撑工程无专 项施工方案或未审 核、深基坑和高支撑无专家审核意见； 2.未严格依照经批准的专项施工方案和国 家（省）有关规定进行组织施工； 3.未对施工现场情况进行监测控制（结构变 形、位移和沉降观测)； 4.未组织基坑和模板及支撑系统验收； 5.工程出现险情或发生安全事故时，未下达 暂停令并向建设主管等有关部门报告等。 1.坍塌 2. 人身伤害 （ 群 死 群 伤） 1.灾难风险 2.严重风险 1.审查专项方案，根据工程实 际提出监理意见，编写监理规划和 实施细则。 2.组织验收，总监参加深基坑和高大模板的验收，并在验收记录 上签字。 3.高大模板工程在浇灌混凝土时，总监委派专人全