内审检查表—相关部门.doc

（能源管理体系）内审检查表 部门： 质保部 条款：4.2.4 标准要求 检 查 内 容 实施情况 不符合描述 部门 基本 情况 负责人： 阚艳云 部门/车间人数： 4 职责： 负责公司原材料、成品、半成品的检验工作 负责组织策划实现产品要求过程以及子过程的顺序和相关关系。 严格按照公司质量要求、相关法律法规要求，保证产品质量目标和质量要求 □有变化 (无变化 不符合： GB/T 19001：:2000 第4.2.4条款的要求 现场发现检验人员填写的检验规范不完整，无法形成追溯性。 主要用能种类： 电、高压气体 □有变化 (无变化 主要耗能设备： 恒温水浴锅 鼓风干燥箱 □有变化 (无变化 内审员： 阚艳云 时间： 2014 年 03 月 21 日 （能源管理体系）内审检查表 部门： 条款：4.4.2、4.6.2 标准要求 检 查 内 容 实施情况 不符合描述 4.4.2 法律 法规 和 其他 要求 是否编制程序？ (是 □否 程序内容是否更改？ (是 □否 更改是否受控？ (是 □否 更改后是否符合标准要求？ (是 □否 是否建立了法律法规和其他要求的获取渠道？ (是 □否 是否获取了与能源管理体系有关的法律法规和其他要求？ (是 □否 是否规定了识别的方法？ (是 □否 是否识别了适用的内容？ (是 □否 是否形成了《适用的法律法规和其他要求清单》？ (是 □否 是否将适用的内容发放至各相关部门落实、实施？ (是 □否 是否对适用的内容进行了评价？ (是 □否 是否符合相关规定和要求？ (是 □否 是否规定评审/更新周期？ □每月评审/更新一次 (每季度评审/更新一次 □每半年评审/更新一次 □每年评审/更新一次 (是 □否 是否按规定周期进行了评审/更新？ (是 □否 法律法规和其它要求是否有变化、更新？ (是 □否 是否及时更新了《适用的法律法规和其他要求清单》？ (是 □否 4.6.2 合规性 评价 是否编制程序？ (是 □否 程序内容是否更改？ (是 □否 更改是否受控？ (是 □否 更改后是否符合标准要求？ (是 □否 是否规定合规性评价周期？ (每季度评审一次 □每半年评审一次 □每年评审一次 (是 □否 是否按规定周期进行了合规性评价？ (是 □否 是否按规定保存《合规性评价记录》？ (是 □否 是否有不符合的情况？ (是 □否 不符合是否制定整改计划？ (是 □否 是否按整改计划实施整改？ (是 □否 整改后是否符合相关规定和要求？ (是 □否 内审员： 阚艳云 时间： 2014 年 03 月 21 日 （能源管理体系）内审检查表 部门： 条款：4.4.3 标准要求 检 查 内 容 实施情况 不符合描述 4.4.3 能源 评审 是否编制程序？ (是 □否 程序内容是否更改？ (是 □否 更改是否受控？ (是 □否 评审方式和准则是否形成文件？ (是 □否 是否按规定组织实施了能源评审？ (是 □否 能源评审是否包括了以下内容： (基于测量和其他数据，分析了能源使用和能源消耗状况？ (识别当前的能源种类和来源，建立了《能源使用清单》？ (评价过去和现在的能源使用和能源消耗水平？ (是 □否 基于对能源使用和能源消耗的分析，识别主要能源使用的区域，包括： (识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设备、设施、系统、过程，并形成了主要能源使用过程/区域清单、主要能耗设备清单？ (识别对能源使用和能源消耗有重要影响的人员，并形成了文件/记录？ (识别影响主要能源使用的其他相关变量，并形成了文件/记录？ (确定于重要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状，并形成了文件/记录？ (评估未来的能源使用和能源消耗，并形成了文件/记录？ (是 □否 (识别改进能源绩效的机会，进行了排序，包括： (是否保存了识别结果、