【金地房地产管理制度—6-5材料采购过程控制】（.docVIP

材料采购过程控制程序 目的 保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 适用范围 适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。 引用文件 3.1 GFP6-3《材料供应商控制程序》 3.2 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》 3.3 GFP9-1《项目总体计划控制程序》 3.4 GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》******** 3.5 GFP13-1《不合格控制程序》 3.6 GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》 定义 4.1大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。 4.2材料：指大型设备以外的其它建筑材料。 职责 5.1总经理负责：审批大型设备、金额大于100万元（含100万元）的《报价表》（见GFP6-5-F4）和《合同章使用审批表》（见GFP6-5-F1）；审批《材料付款申请表》（见GFP6-5-F5）。 5.2主管副总经理负责：审批总额大于等于30万元、小于100万元的《报价表》及审核大型设备及总额大于等于100万元的《报价表》；审批金额大于等于30万元，小于100万元及大型设备的《合同章使用审批表》；签订大型设备及金额在30万元（含30万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核《材料付款申请表》。 5.3建材供应部经理负责：审核《工程材料采购计划》；审批金额在1万元（含1万元）以上、小于30万元的《报价表》；审核大型设备及总额大于等于30万元的《报价表》；审核所有《合同章使用审批表》；签订金额在1万元（含1万元）以上、30万元以下材料的订货合同；审核《材料付款申请表》。 5.4材料采购主办负责：编制《工程材料采购计划》；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及《合同章使用审批表》；负责签收《工程材料采购通知单》（见GFP6-5-F3）并转发至采购员；签订金额在1万元以下的材料订货合同；审批金额在1万元以下的《报价表》；审核金额在1万元（含1万元）以上《报价表》；所有合同的前期谈判及参与所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核《材料付款申请表》。 5.5采购员负责：填制《报价表》及采购，并对所采购的材料/服务质量进行验证；协助材料采购主办进行材料进货的统计；参加并联系供应商有关人员参加材料复检；填写《材料付款申请表》。 5.6工程部项目施工负责人负责制订《工程材料采购范围》（见GFP6-5-F2）、工程部施工副经理、经理审批。 5.7行政部计划督办负责审批工程材料采购计划。 5.8计划财务部经理负责：在《合同章使用审批表》上签署资金运作情况意见，在审批通过后的合同上盖合同章。 5.9总会计师负责：审核《材料付款申请表》。 资格或培训 执行本程序无需特别的资格和培训。 程序 7.1材料采购范围的制订 7.1.1工程部项目施工负责人根据施工合同中材料供应的相关条款，征询建材供应部材料采购主办意见后，填写《工程材料采购范围》，明确由建材供应部采购材料的名称、质量、用途等，经工程部施工副经理审核后，报工程部经理审批。 2工程部施工副经理将审批通过后的《工程材料采购范围》转发至建材供应部材料采购主办。 7.1.3 《工程材料采购范围》的填写、审批应在施工合同签定后两周内完成；当采购范围有变化时，应按7.1.1规定确定新的《工程材料采购范围》，并在采购前一个月发至建材供应部。 7.2材料采购计划的制订 7.2.1材料采购主办根据《建筑材料（设备）选型定板通知单》（见GFP6-4-F4）、《工程材料采购范围》、《项目总体计划》，中国最庞大的下载资料库编制工程材料采购计划，报建材供应部经理审核、主管副总经理审批。 7.2.2建材供应部材料采购主办将审批通过后的《工程材料采购计划》送工程部施工副经理及预决算室主管备案。 7.3《工程材料采购范围》变更时，按7.1和7.2条的规定执行，《项目总体计划》变更时，按7.2条的规定执行。 7.4采购 7.4.1采购前期准备 材料采购主办根据采购范围及采购计划审核《工程材料采购通知单》（见GFP6-5-F3）无误后签收，汇报建材供应部经理，根据建材供应部经理安排，将《工程材料采购通知单》发至采购员。 采购员根据《工程材料采购通知单》，视采购金额不同情况按如下方法处理： a.采购金额小于0.1万元的材料，可从《认可供应商一览表》（见GFP6-3-F5）中选一家供应商。 b.采购金额大于等于0.1万元，小于1万元的材料，除独家生产或独家代理外，应从《认可供应商一览表》中选至少二家供应商进行报价。 c.采购金额大于1万元（非大型设备）的材料，除独家生产或独家代理外，应从《认可供应商一览表》中选至少三家供应商进行报价。 d.大型设备如电梯