《《ISO14001：2016标准培训资料》.docVIP

ISO14001：2004标准培训资料 关键词：要求与可能性的问题 4．1 总要求 1、必须是文件化的管理体系 2、未给出体系覆盖的范围，或范围描述不准确 环境方针 文件化的环境方针，由最高管理者制定 是否包括二个承诺 是否为环境目标指标提供框架 方针过于简单，不能体现组织内存在的主要问题，感觉适用于任何组织 有证据显示已传达至供方及在内部宣导 环境方针是否定期评审 4．3．1 环境因素 有无制定程序文件 是否分别考虑了能够控制和能够施加影响的环境因素 未对产品方面和相关方的环境问题进行识别 是否建立了环境因素台帐及重要环境因素清单 是否明确了重要环境因素的评价准则 最高管理者是否清楚组织的重要环境因素 部门主管是否了解本部门的重要环境因素及控制措施 员工是否清楚本岗位的重大环境问题并掌握解决措施 没有依据变化及时更新环境因素 4．3．2 法律法规及其它要求 是否建立了程序 法律法规收集不全，有遗漏，特别是新法规 对法律法规和其它要求未及时更新 未将适用的条款摘录下来 是否进行了宣导培训 不能说明法律法规和其它要求如何应用于组织的环境因素及环境管理体系 4．3．3 目标、指标和方案 有无文件化的目标指标 目标指针的制定依据：一是企业的重要环境因素，二是新法规要求 部门主管是否清楚本部门的目标指标及完成情况 所有目标指标是否均已按计划进行 环境管理方案没有按期完成