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? ? ? 二○○八年 **县政府采购执行情况专项检查 重点检查阶段汇报提纲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二○○八年七月 ? ? ? ? 二○○八年 **县政府采购执行情况专项检查 重点检查阶段汇报提纲 ? 二○○八年六月，根据山西省**县财政局、监察局、审计局联合制定的《**县政府采购执行情况专项检查工作实施方案》文件精神，我县依照现行行政管理体制，县财政局、监察局、审计局共同成立了**县政府采购执行情况专项检查领导组，并从县财政局、监察局、审计局等部门中抽调12名工作人员组成三个检查小组，对教育系统、政法系统、医疗系统、县财政局核算中心、采购中心和县建设局等主要行政事业单位2006年、2007年的政府采购行为进行了重点检查，完全符合对采购人的重点检查覆盖面要达到本地区所有采购人的20%，以及所有集中采购机构的文件精神。现各检查小组已检查完毕，特进行汇总，报告如下： 1、????? 检查的依据和方法 本次检查进行前，各检查小组都组织全体检查人员认真学习了《中华人民共和国采购法》、《**市政府采购执行情况专项检查方案》、《**县政府采购执行情况专项检查工作实施方案》和2006年、2007年政府集中采购目录及限额标准的规定，明确了检查的范围和重点，以政策为依据进行检查。 检查方法：坚持实事求是、客观公正原则，实行查看账簿、凭证和集中采购手续相结合的方法。 2、????? 重点检查基本情况 本次检查共检查了43个单位，其中第一小组教育系统19个单位，第二小组县直行政单位13个单位，第三小组政法系统、医疗系统11个单位。 通过检查，确定违纪金额3元，即一千七百一十五万六千六百三十五元三角。其中第一小3元未审批，第二小组违纪金额为1035361元，第三小组违纪金额为1713023元。 另外公证处、卫生局、计生局未查出政府采购违纪行为。侯城卫生院因领导不在未进行重点检查。 三、存在的问题 （一）检查出共性的问题主要有： 1、????? 采购手续和采购程序还不健全，不完善，政府采购预算编制存在不编、漏编现象。 2、????? 对于购买办公用品、招待用的烟酒、电脑耗材及印刷材料、广告装璜等业务均没有专门定点采购的规定。 3、????? 维修、专业材料购置等内容未纳入定点采购管理。 4、????? 采购目录中有工程项目政府采购和招投标，但是对于配套设施、维修材料和费用的支付有的没有特别明确的界定，因此各单位在采买过程中均未走政府采购程序。 （二）县政府采购中心存在问题 1、? 核算中心和采购中心的工作脱节，使得没有进行政府采购的单位在买了物品后能支付货款。 2、????? 各单位的政府采购联络员形同虚设，对本单位的采购行为不能及时向县政府采购管理办公室汇报，使县政府采购管理办公室不能及时介入。 3、????? 各乡镇的小学财务没有纳入核算中心，审计也不在范围，因此政府采购有大额支付现金、采购未审批现象。 4、????? 采购中心对于审批手续随意性大。 5、????? 采购中心有的档案未整理成册，归档人、检查人为签字，页码未编号，卷内缺少申请书，缺审批程序的有关文字资料等。 4、????? 改进建议 1、????? 对于政府采购工作覆盖面需要完善和扩大范围，加大力度宣传有关的法律法规。 2、????? 采购办和采购中心手续要程序化、规范化，完善建立健全政府采购的各项规章制度。 3、????? 采购中心的档案管理和整理工作要进一步完善和规范，要堵塞采购程序和操作执行中的漏洞，切实贯彻政府采购法的各项规定。 4、????? 采购办要切实加强对政府采购工作的管理和监督，建立健全各项审批程序，严格采购预算的编制，加强定点采购工作的管理，合理选择采购方式，堵塞管理工作中的疏漏，在实践中扎扎实实落实国家政府采购法。 5、????? 在政府采购执行情况重点检查过程中，对于各小组查出的各单位违纪情况已报县专项检查领导组和县监察局，等待作出相应的处理意见。 ? ? ? ? ? ? ? 附件：各单位违纪金额详细目录 ? ? ? ? 附件：各单位违纪金额详细目录： 1．**三中 2006年慰问品20346元、 2007年购铁皮9930元未审批。合计30276元。 2．**职业中学 2006年支付维修费（4次）80720元，体育用品（2次）10206元，节日发放福利37980元， 2007年支付工程维修费（5次）74464元，支付装修材料（3次）74068元，节日发放福利65021元未审批。合计342459元。 3．**教育局 2006年维修费 8951元，体育用品1280元，市运会1600元未审批。合计11831元。 4．**明星小学 2007年支付工程维修费（3次）83817元，2006年付窗帘款1661元