经营管理汇报.docVIP

向集团公司经营管理调研汇报材料 **公司 **公司成立六年来，在省集团公司和市广播电视台的正确领导下，经过艰苦卓绝的探索与打拼，公司经营班子和全体员工统一思想、转变观念，以高度的责任心和强烈的使命感，发扬创新、务实、奉献的精神扎扎实实地努力工作，长期坚持“内强管理、外树形象”，使公司基本步入了规范化、制度化运营的轨道，各项业务得到了长足发展，取得了较为明显的经济效益和社会效益。但由于体制、机制的影响，近二年来公司在经营工作中遭遇严重的发展瓶颈，虽然在顽强的坚持着惨烈的市场搏击，仍感回天乏力，下面根据集团公司要求就**公司近三年来的经营管理工作所取得的成绩和存在的困难从以下十四个方面向集团公司作个汇报： 调研项目一 **公司历年经营指标表　　???　　?序号项??? 目11年完成数12年完成数13年完成数14年1-9月完成数12年增长率13年增长率1主营业务收入922.83 1058.26 1125.38 697.25 14.68%6.34%　基本业务791.68 832.41 857.76474.14 5.14%3.05%　宽带业务66.57 109.09 144.3161.49 63.87%32.28%　数字电视增值业务11.58 30.81 32.4217.64 166.06%5.23%　数字电视增值业务终端捆绑32.71 7.03 51.9235.73 -78.51%638.55%　其他 20.29 78.92 38.988.25 288.96%-50.61%2减：成本费用总额756.60 876.63 1011.29 604.69 15.86%15.36%　经营成本396.82 461.51 535.78 327.55 16.30%16.09%　专项成本229.47 246.89 305.18 206.17 7.59%23.61%　期间费用46.48 51.14 59.28 27.11 10.03%15.92%　专项费用83.83 117.09 111.05 43.86 39.68%-5.16%3利? 润? 总? 额?????????????????????????????? ?????? 166.23 181.63 114.09 92.56 9.26%-37.19%? 预测**公司2014年利润总额为133万元，增长率16.57%万元，近四年公司利润出现下滑,主要是主营业务收入平均增长率为9.56%,而成本费用增长率达到12.67万元,利润空间逐步缩小。主营业务收入增幅未达预期的原因主要是有线电视基本业务收入基本没有增长，而成本费用增长率大的原因是工资薪酬等成本增幅加大。 调研项目二 近三年公司资金状况不紧张。公司数字电视专项借款800万元，2013年、2014年每年偿还数字电视借款100万元，目前尚欠款600万元。 调研项目三 2012年营业收入完成预算102.64%,成本费用总额完成预算95.71%,利润总额完成预算162%;2013年营业收入完成预算103.18%,成本费用总额完成预算99.76%,利润总额完成预算171.34%;2014年1--9月营业收入完成全年预算51.73%,成本费用总额完成预算49.72%,利润总额完成预算70.25%。 2012年主机总用户28341户，其中正常用户25564户，报停、欠费停机用户2777户，副机总用户4270户；2013年主机总用户30381户，其中正常用户26864户，报停、欠停机用户3517户，副机总用户5345户；2014年9月主机总用户31613户，其中正常用户26834户，报停、欠费停机用户4779户，副机总用户5964户。 近三年基本业务平均增长率为2.77%。宽带业务平均增长率51%,数字电视增值业务增长率为5% 调研项目四 近三年来，我公司新业务、新产品市场推广效果不佳。付费节目每年在20万元内，双向互动视频点播在5000元内、电视家教、电视回看均未突破1万元。按集团的要求，做过宣传（机顶盒开机广告、宣传单、小区广告牌、现场营销），用户不太认可。原因有：80%用户认为看的电视节目够多或看电视时间本来少，无须再花钱购买；价格过高划不来；节目不精不划算；80%用户房屋装修，不愿再钻孔布明线（双向）； 我们得到用户的反馈渠道、方式有：电话推销、小区现场面对面演示。 公司工作也存在不到位，细分用户、网格营销力度不够；单位集团订购公关工作需加强；宣传方式、力度需改进加强(新楼盘）。 ???? 调研项目五 20