“一图四表”工作法应用要求及参考实例.docVIP

“一图四表”工作法应用要求及参考实例 一、“一图四表”工作法应用说明 根据2014年1月6日股份公司安全生产视频会和2月22日重庆中国铁建安质干部培训班刘汝臣副总裁讲话内容，“一图四表”是12局沪昆客专项目部在实践中总结提出的、实施安全质量风险全过程管控的工作法，要求在全系统范围内强力推广。“一图四表”强调的是隐患排查治理，实际操作中，要制定《“一图四表”安全质量风险管控办法》，编制“一图四表”中图和表的内容以及“一图”的上墙公示，工作实施中的重点是制度健全、措施到位、动态管理，有检查、有落实。要求各指挥部、项目部、工区结合工程实际编制，子公司监督检查落实。局指挥部可针对重大风险进行编制，工区必须全面覆盖、内容细化。以下是12局沪昆客专项目部运用“一图四表”工作法的一个情况汇报及“一图四表”样式，请参考实施。 二、12局沪昆客专项目部“一图四表”应用情况汇报 标题：运用“一图四表”工作法提升施工安全质量风险管控能力 单位：中铁十二局集团沪昆客专云南段TJ3标项目部 内容： 沪昆客专TJ-3标段正线全长35.6km，主要工程量包括：隧道10座/14.6km；桥梁28座/9.6km，制架梁439孔；路基11.4km；轨枕预制65万根。其中大坪地隧道，全长7.629km，Ⅳ、Ⅴ级围岩比例高达94%；穿越6处断层，为Ⅰ级风险隧道，地质复杂，岩溶发育，安全风险高，是全线的控制性重点工程。在项目管理中，遵循“重预控、强基础、严管控、促创新”管理思路，坚持以安全质量风险管理为主线，标准化管理为抓手，针对隧道、桥梁、路基等工程特点，根据铁道部《关于推行铁路安全风险管理的指导意见》（铁安监[2012]46号）和沪昆云桂公司有关要求，结合集团公司“一法三卡”实施情况，按照“系统划分、科学实用、动态监控、消除隐患”的原则，积极运用“一图四表”工作法管控安全质量风险，突出科技创新和工序改进，采取针对性防控措施，同时把风险公布告知所现场管理及作业人员，对风险进行看板管理，增强了全员的风险防范意识，提升了安全质量标准化管理水平，确保了施工生产有序推进。 一、“一图四表”工作法的主要特点 “一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。 二、“一图四表”的主要内容及应用 “一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。 “四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。 1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总，建立明确的《安全质量风险识别分析登记表》，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。 2、安全质量风险应对计划责任展开表：针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成《安全质量风险应对计划责任展开表》，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。 3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对《安全质量风险应对计划责任展开表》，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成《安全质量风险动态管理监控表》，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。 4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成《安全质量风险处置