季度所得税申报表样表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 填报 样表 项 目 累计金额 利润总额 减免所得税额 中华人民共和国 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间： 2010 年 01 月 01 日 至 2010 年 03 月 31 日 行次 本期金额 一、据实预缴 项目 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 累计 营业收入 工程收入 营业成本 收入 + 工程施工 - 税率(25%) 工程税金 - 应纳所得税额（4行×5行） 其他业务收入 + 其他业务支出 - 实际已缴所得税额 —— 管理费用 - 应补（退）的所得税额（6行-7行-8行） 财务费用 - 二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴 支 - 上一纳税年度应纳税所得额 其他收支 - 本月（季）应纳税所得额（11行÷12或11行÷4） 利润总额 = 本月（季）应纳所得税额（12行×13行） 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 本月（季）确定预缴的所得税额 　 总分机构纳税人 总机构 总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%） 中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行×25%） 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%） 分支机构 分配比例 分配的所得税额（20行×21行） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例