机构人员信息收集表.xlsVIP

业务层面控制 公司层面控制 部门编码 科室 岗位 姓名 工号 电子邮箱 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 3 4 内部环境 组织架构 权责分配 发展战略 人力资源 社会责任 企业文化 反舞弊 内部审计 风险评估 信息与沟通 内部监督 1.9 2.1 2.3 2.7 2.9 2.11 2.12 2.14 2.15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.9 4.10 4.12 4.13 4.14 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 9 9.1 10 11 11.1 12 12.1 12.2 13 13.1 14 14.1 15 15.1 16 16.1 17 17.1 18 18.1 18.2 18.3 18.4 19 19.1 20 20.1 资金活动 筹资业务 资本支出管理 企业并购管理 对外投资管理 利率汇率风险管理 货币资金管理 承兑汇票管理 应收款项管理 采购及生产活动 原油配置、运输业务 一般物资采购供应业务 生产调度运行业务 生产经营统计业务 油气生产成本管理 炼化生产成本管理 其他业务成本管理 期间费用管理 资产管理 存货管理 油气资产管理 固定资产管理 固定资产修理管理 无形资产管理 土地管理 销售业务 一般产品销售业务 原油销售业务 天然气销售业务 产品出口业务 加油卡管理 工程技术服务业务 租赁业务 其他销售业务 研究与开发 研究与开发管理 工程项目 勘探开发项目管理 工程项目管理 工程分包管理 工程招标管理 担保业务 业务外包 业务外包管理 财务报告 财务报告业务 全面预算 合同管理 关联方交易管理 持续性(经常性)关联交易业务 非持续性(非经常性)关联交易业务 税务管理 人力资源管理 HSE管理 产品质量管理 信息资源管理 信息系统 信息系统管理 ERP系统IT一般性控制 应用系统IT一般性控制 基础设施IT一般性控制 信息披露 信息披露管理 内部审计管理 主要负责部门 主要负责部门 局（经理）办公室 参与部门 参与部门 党委组织部 劳动工资处 企业经营管理处 计划处 财务处 财务资产处 编号 流程名称 部门 流程部门负责人 流程复核人 流程联系人 纪委监察处 总调度室 安全环保处 资产装备处 技术监督处 局工会 供应处 党委宣传部 法律事务处 局党委办公室 审计处（中心） 全面风险管理办公室 党委办公室 编号 流程名称 部门编码 部门 流程部门负责人 流程复核人 流程联系人 科室 岗位 姓名 工号 电子邮箱 主要负责部门 局（经理）办公室 参与部门 法律事务处 审计处（中心） 全面预算管理（分公司） 全面预算管理（管理局） 综合业务 综合业务管理 组织部 劳动工资处 财务处 资产装备处 法律事务处 企业经营管理处 党委宣传部 供应处 石油天然气销售公司 审计处（中心） 经济研究与信息中心 安全环保处 开发处 天然气勘探开发处 参与部门 盐化工总厂 主要负责部门 勘探开发处 土地管理处 土地管理处 计划处 基建处 基建处 科技处 国际合作公司 科技开发处 局党委办公室 局党委组织部 勘探处 油气工艺处 地质工程设计监督中心 概预算与关联交易中心 10.1 10.2 党委组织部 局工会 住房公积金管理中心 社会保险服务中心 总调度室 工程技术处 销售公司 纪委监察处 劳动就业服务中心 分房委员会 住房调剂中心 科室 岗位 姓名 工号 电子邮箱 科室 岗位 姓名 工号 例例：预算管理科 例：出纳业务主办 例：张三 例《机构人员信息收集表》模板是以油田机关责任部门为例子，二级单位填信息表时，主要负责部门、参与部门须根据本单位实际情况填写。 21.00 21.10