《后勤采购管理经典手册》.pdfVIP

经典采购管理手册 目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正 常持续供应，加 速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。 适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用 品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物 品)，以及需通过协作厂商完 成的各种成品、半成品、材料的加工。除 非特别说明，采购物品与外协加工产品 统称为采购物品。 手册适用人员：商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合 办、督查等涉及 公司采购业务的所有员工。 手册管理方法 由商品部负责组织每年一次的手册修订工作，并由商品部签订发 行。商品部拥有对 手册的解释权。 由综合办负责手册的发放、更换和 回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，商品部、中心厨房、 财务部、综合办、 督查、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与 其相关作业的部分。应与领用者签订 保密协议。 商品采购组织 商品采购组织 公司商品采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何 部门和人 员不得单独进行采购。 各部门主要职责：(需根据重新确定 的组织结构调整)(一) 需求单位： 负责根据经营需求填写需求计划或 采购申请和相应 的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采 购物品及外协产品 的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产 品在使用过程中发生 的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。(二) 营运部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购 申请； 负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品 及外 协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及 对 供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质 量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审 核。 (三) 商品部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采 购 物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购 物品 及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录； 负责对 供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责 采购物品 及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的 结算支付。 (四) 督查：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计 划、签订 采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。 (五) 财务部：负责对采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协 产 品付款凭 证的审核。 采购计划 第一条 采购计划制订的依据 采购计划应根据经营计划、由营运部 汇总的各店日常经营需求计划、各部门 的采购申请、年度预算、库存 情况、公司资金供应情况等确定，对经营急需物品， 应优先考虑。 第 二条 采购计划种类 根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、 月度采购计划及日采购计划。 （一） 年度采购计划根据公司年度经营 计划，在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上，并依 据往年历史数据对比预测制订，该计划也是 制订年度财务预算的主要 依据之一。（二）月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上， 依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当 月的采购计划，该计划 也是制订月度资金计划的主要依据之一。（三） 日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上，依据店管部对各 单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。第三条 各店日常经营需求 计划 各店根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管 部报送每天 的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料、一 次性消耗物品等。 第四条 采购申请的提出及审批权限 采购申请应注 明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、 供应 厂商（参考） 、交货期、送货方式等。各种物品的采购申请应由以下 各部门提 出： (一) 工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目 负责人根据合同 及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、 设备采购清 单（又称“材料表” ）作为采购申请；经部门负责人或授 权人审 核后，报开发副总审批；日常经营所需的原材料、辅助材料、 产成品（包括外协产品） 、包 装材料、低值易耗品等，由店管部根据 经营需求及加工要求提出 采购申请，经部门负责人或授权人审核后， 报经营副总审批；(二)工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用 部门在月初提出 采购申请；经部门负责人或授权人审核后，由公司主 管领导审批；(