产成品交接管理规定50(附件).docVIP

程序文件 产成品交接管理规定 OA-9.4-M*O-002 版本：1.10 目的 明确上海大众产成品交接的管理办法，明确各有关部门职责。 适用范围 上海大众汽车厂生产的车辆和上海大众发动机厂生产的发动机的交接管理。 车展用车、媒体试驾车等展车不在此范围内，另见《上海大众展车生产及领借用管理规定》。 上海大众用于各类试验、验证、开发、捐赠、培训等用途的车辆的交接另见《上海大众车辆领借用和试验车管理规定》。 定义 无 责任 4．1计划物流与控制部（TL）负责安排生产计划。 4．2各生产厂总装车间负责按TL 提供的车型、机型分类明细表及代码，制作整机、整车条形码和粘贴，并办理交接过程中的相关手续。 4．3 质量保证部（MQ）负责质量检验和合格证的打印及粘贴。 4. 4 整车物流科（SSV）负责进行ZP9检验交接并安排正常销售车的入库和运输。 4．5 财务部（CF）负责产成品交接过程中的开票和相关财务处理工作。 4．6 大用户协调科（SSK）负责办理免税车销售手续和免税车的提车工作。 4．7物料管理科（TLM）负责整机入库、发放的管理工作。 4. 8 保卫科（MSS）负责确定出门证的形式样张、审核出门证以及门卫的检验工作。 规定 5．1生产计划的安排 5．1．1 生产准备科（TLR）负责提供车型、机型分类明细表及符合规定的代码。 5．1．2 生产计划科（TLP）负责根据产销需求及其他需求制定生产计划，并跟踪计划完成情况。 5．2成品车的交接 5．2．1汽车厂根据TLP制定的生产计划，安排生产。 编制日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期： 编制: 审核: 批准: 5．2．2对用于正常销售的车辆，由各汽车厂总装车间负责在指定交接点与SSV进行交接，SSV做好订单号和整车信息的匹配后，由交接双方在汽车厂制订的交接报表上签字。汽车厂须于次日九点前将该交接数量上报CF，以便CF及时开票。正常销售车辆由SSV负责开具出门证（出门证应包括车辆的车架号信息）。 5．2．3对于用户下订单生产的免税车，由SSK跟据TLP提供的排产信息直接至各总装车间提车，各总装车间根据CF开具的免税车销售发票的提货联发车，并开具出门证。 5. 2. 4 对于用户提出的索赔整车的交接请参见《售后理赔、索赔、技术鉴定规定》。 5. 2．5汽车厂应对各种类型的交接和交接车型进行分类统计，制订日报表报CF、TLP和SSV，并于每月结帐前依照交接数量在SAP系统中记帐。汽车厂应对未办理交接手续的车辆负责。 5．3自制配件的交付见《自制配件交付规定》。 5．4发动机的交接 5．4．1发动机装配完工后, 由发动机装配车间（TEA）和发动机厂质保科（MQE）分别进行整机的自检、抽检，并由双方在《发动机完工报交单》上确认检验合格。《发动机完工报交单》一式三联, 由TE、MQE、TL各留一份。 5．4．2检验合格的发动机，由TEA负责填制《自制件完工转移单》并移送至TLM仓库进行交接，出厂入库的发动机由TLM负责开具出门证。 5．4．3 TLM仓库人员根据《自制件完工转移单》上的发动机型号、数量进行核对、清点, 清点无误后在《自制件完工转移单》上签字确认。 5．4．4对需进行解析试验的发动机由MQE填制《领料单》到仓库领取。经TEA和MQE会签确认除一次性损坏零件外仍可组装的发动机，由MQE填写《领料单》到TLM仓库领取相关零件，并由TEA负责帮助重新组装。组装完毕的发动机，经MQE、TEA双方签字确认无质量问题，可由MQE填制红字《领料单》将发动机退回仓库。 5．4．5解析试验损坏的发动机或一次性损坏零件费用出MQE的检验试验费用科目。 5．4．6对于用于销售和索赔的发动机，参见《自制配件交付规定》。 5．4．7 发动机厂应每日根据交接对象和交接机型进行分类统计，并编制《发动机生产日报表》，分别送TL和CF。 存档文件 交接报表 存档期限：2年 发动机完工报交单 存档期限：2年 评审与更改 本文件由组织与流程科每年一次对该文件的有效性和适用性进行评审，并在必要时进行更改 分发 TC1、TC1A、TC2、TC2A、TC3、TC3A、TE、TEA、CF、CFA、CFD、TL、TLM、TLP、TLR、MQ、MQC1、MQC2、MQC3、MQE、SSV、SSK 附件 无 10、其它适用资料/备注 《上海大众车辆领借用和实验车管理的规定》 《上海大众展车生产及领用管理规定》 《自制配件交付规定》 2 OA-9.4-M*O-002 第 1 页 共 3 页 共2页, 第 14 页