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目录 第一部分：费用报销单据填写的相关事项 第二部分：费用报销原始票据粘贴标准 第二部分：费用报销当前存在的问题 费用报销填写要求 财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。 报销流程 经办人 出 纳 总经理 财务副总 财务经理 主管会计 部门主管 原始票据 审核 审核 审核 审核 审核 付 款 经办人 出 纳 财务经理 主办会计 总经理 财务副总 行政验证 审核 费用报销填写要求 费用报销填写要求 1：填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金 额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整 2：费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写 3：在报销单左上角处填写所属的部门：如库房、财务、康莱尔等…… …… 4：如实填写费用报销的日期。 费用报销填写要求 5：在费用栏填写报销的相关费用分类，如差旅费，办公费等……。 6：在摘要栏上填写本次报销的详细内容，简单扼要,其内容不得占用金额栏。 7： “金额”栏此处填写实际发生金额，金额填写必需依次填写，不是得跳行与涂改。 8： “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销，并在合计数字前方标注“￥”符