2014.质量管理体系内部审核计划.doc

大连大立钢制品有限公司 质量管理体系 2012～2013年度内审计划 1、审核目的： 本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。 2、审核准则： ISO9001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。 3、审核的频次： 暂定一次。 4、审核的范围： 质量目标覆盖的部门、场所及产品。 5、审核的方法： 按“内审检查表”的要求抽样审核。 6、审核日程安排： 时间安排 审核内容 主要审核部门 2013年 月 日上午 图纸、技术管理 技术科 2013年 月 日上午 客户投诉管理 技术科、外订货管理科 2013年 月 日上午 产品实现过程管理 经营科、生产科、 制造部 2013年 月 日上午 物资采购管理 经营科、采购员、 材料管理员、仓库管理员 编制：宋如 批准： 编制日期：2013年2月15日 2012年前的 质 量 目 标 大连大立 钢制品有限公司 名 称 质 量 目 标 编 号 DL / Q— 5-4-1 总经理 签 字 王 珏 日期 2009-1-6 项 目 责 任 部 门 质 量 目 标 考 核 方 法 统计 周期 考核 周期 技术工作 管理质量 合格率 技术科 图纸、工艺设