2012.公司部门年度工作总结.ppt

南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. 2011年部门工作总结 ——有机四分公司 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. Ⅰ.部门总体指标完成情况 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. 部门销量达标情况 截止11月部门完成销售量17.73万吨，完成全年指标240.57%，相比去年同期的16万吨，增长10.82% 。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. 部门半毛利达标情况 截止11月完成利润1679.91万元，（其中化轻237.41万元，香港千久1267.02万元），完成全年指标的279.83%；相比去年同期3744万元增长-55.13%。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. 截止11月各品种销售达标情况 品种 销售量(吨) 销量达标率 半毛利(万元) 半毛利达标率 丙酮 81745 242% 2176 125% 苯酚 87199 248% -757 -43% 丁酮 9100 114% 223 202% DMF 4526 75% 71 187% 己二酸 600 10% 28 69% 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. Ⅱ.今年工作中取得的经验 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. ⑴ 工作中注重终端用户的开发，通过产业链开发新用户取 得一定效果 部门终端用户实物销售量16.5万吨，占总销售量17.73万吨的93.37%，相比去年的13.25万吨增长24.5%，今年新发展终端用户37家，新增终端用户实现销售1.85万吨；占今年销售量的12%。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. ⑵ 努力扩大市场销售规模和市场份额 ①1到11月份，我司进口丙酮数量6.4万吨，全国同期进口量65万吨，我司占比9.85%。江苏进口量35万吨，我司占比18.29%。 ②1到11月份，我司进口苯酚7.12万吨，较去年同期的5.1万吨增长了40%。全国同期进口量69万吨，我司占比10.32%。江苏地区进口42万吨，我司占比17%。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. ⑶ 在总经理室的正确指导下，部门工作中注重运作，上半年抓住机会获取利润，下半年积极运作规避风险 ①上半年从年初低价建仓，3.11日本大地震以后价格一路攀升内外盘严重倒挂，我们通过出口、转口给住友，三井物产，蓝星等企业以及美金核销销售的方式获取较好的利润，在市场价下滑之前保持空仓运行，采取边卖边补，搬砖头的模式，即保证了对客户的供应也规避了风险。 ②下半年受国内外不良经济形势的影响，苯酚丙酮出现了暴跌，最严重的苯酚从2100美金直降到1100。在总经理室的正确指导下，我们减少远洋货物的采购，同时采取了预销售，背对背美金销售等多种措施大力出货，有效降低了库存和规避了风险，尽管这样，苯酚还是出现了亏损，整体形势比我们预期的更恶劣。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. ⑷ 美金买卖的大量开展，即获取了较好的利润，同时也成为规避风险的一种良好方式。 今年转口口丙酮21单计2.97万吨，苯酚转口19单计3.3万吨。 今年核销贸易计64单，平均销售价相比同期人民币价格高出500-1000甚至更多。 丁酮在出口价格远远高于国内市场价格，连续出口5单，取得很好的经济效益。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. ⑸ 和下游工厂尝试按照价格公式来签订年度合同，从实践情况来看，这种方式不但提前锁定了销售量，又一定程度上减轻了我们的业务工作量。 ⑹ 今年华南市场的丙酮正式开展，一共进口3船到华南，计6700吨，市场RMB采购800吨，其中上半年两船均取得良好效益，下半年对于我们分区域快速走货起到了良好作用。 南通化工轻工股份有限公司 NANTONG CHEMICAL LIGHT INDUSTRY CO., LTD. ⑺ 今年总经理室多次召集