汽车S4店维修服务部年度总结和计划.pptVIP

2009年度工作总结与2010年度工作计划汇报 ——维修服务部 2010年1月 目 录 维修服务部2009年度工作总结 维修服务部2010年度工作计划 1 、进厂台次 一 :2009年经营指标方面 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 达成率 08同期增长比 目标 741 711 821 796 773 827 885 863 919 837 894 933 10000 107% 123% 实际 792 757 891 950 847 886 1084 824 908 946 923 885 10693 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 达成率 增长比 目标 17.8 16.75 19.05 17.98 17.67 19.19 19.87 19.59 20.76 18.59 20.44 21.64 229.3 101% 119% 实际 15.05 18.48 19.65 20.25 19.48 17.9 20.23 19.53 18.48 18.72 20.68 22.15 230.6 2、工时费营业收入 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 达成率 增长比 目标 54.93 55.91 57 56.86 56.32 58 58.83 58.83 59.2 57.25 59.03 59.52 691.7 104% 123% 实际 47.5 59.18 53.2 60.87 58.91 50.65 61.59 61.59 66.35 59.14 66.75 65.83 718.6 3、零件内销营业收入 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 达成率 增长比 目标 72.73 72.66 76.05 74.84 73.99 77.19 78.29 78.42 79.96 75.84 79.47 81.56 921 103% 122% 实际 62.55 77.66 72.85 81.12 78.39 68.55 87.97 81.99 84.83 77.86 87.43 87.98 949.2 4、维修内销总营业额 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 达成率 增长比 目标 40.2 39.92 44.74 40.91 40.57 42.44 45.16 45.04 47.21 44.21 46.39 47.21 524 105% 120% 实际 40.19 48.58 39.59 48.97 38.81 43.89 45.99 44.2 48.2 42.64 52.97 55.83 549.9 5、维修内销总成本 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 达成率 增长比 目标 32.53 32.74 31.31 33.93 33.42 34.75 33.13 33.38 32.75 31.63 33.08 34.35 397 101% 124% 实际 22.36 29.08 33.26 32.15 39.58 24.66 41.98 37.79 36.63 35.22 34.46 32.15 399.3 6、维修部总毛利 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 达成率 增长比 管理数客户数 2670 2775 2875 2918 3074 3185 3289 3397 3458 3598 3710 3826 3450 111% 149% 久未回厂客户数 358 351 375 316 304 329 305 354 387 492 532 562 465 121% 178 流失客户数 154 179 191 204 234 257 262 272 285 296 298 310 345 90% 190% 项目 月份 1、管理内客户数据 二：2009年经营管理指标方面 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 达成率 增长比 核心流程 96 105 106 124 124 99 47 19 24 32 14 19 30 　 　 满意度 89 89 107 125 122 89 60 16 24 41 18 37 40 2、客户满意度排名 3、油漆成本控制率 三、其他管理项目 1、人员流失率14%。（正式员工流失3人） 2、服务部所有人员纳入绩效考核工资（除洗车人员） 3、工作效率方面、月人均维修台次达到33台/月/人。 4、库存结构：六个月以上库存占比全年保持在12%以内。 5、服务营销活动的有序开展：月度服务促销、四季关怀活动自店项目配合、外出服务活动等开展。 6、日常培