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附件三 目 录 文件与数据管理乌龟图……………………………………………2 记录管理乌龟图…………………………………………………… 经营计划管理过程乌龟图………………………………………… 管理评审过程乌龟图……………………………………………… 人力资源管理过程乌龟图………………………………………… 机器设备、模具、工装管理过程乌龟图…………………………7 产品质量先期策划管理过程乌龟图………………………………8 客户财产管理过程乌龟图…………………………………………9 制程过程管理乌龟图………………………………………………10 生产件批准过程乌龟图……………………………………………11 采购与供应商管理过程乌龟图……………………………………12 内部审核管理过程乌龟图…………………………………………13 仓储及出货管理过程乌龟图………………………………………14 产品监视与测量过程乌龟图………………………………………15 监视与测量及测量系统分析过程乌龟图…………………………16 客户服务管理过程乌龟图…………………………………………17 合约审查管理过程乌龟图…………………………………………18 不合格品管理过程乌龟图…………………………………………19 数据分析和持续改进过程乌龟图…………………………………20 纠正和预防管理过程乌龟图………………………………………21 文件与数据管理乌龟图 风险分析： 资源：电脑程序出错。 人员：不清楚相应质量体系文件的制作与批准要求 输入：错误接受修改/废止之需求 输出：质量体系文件不符合要求，文件及版本保管不当 方法：规定不全面 评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效 记录管理乌龟图 风险分析： 资源：电脑程序出错。 人员：不清楚相应质量记录的填写与保存要求 输入：错误接受修改/废止之需求 输出：质量记录填写不符合要求，保管不当 方法：规定不全面 评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效 经营计划管理过程乌龟图 风险分析： 资源：电脑程序出错 人员：技能、责任心、经验。 输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确 输出：策略目标太保守或太激进 方法：经营计划分解不详细、监督不够 评价：统计数据有误 管理评审过程乌龟图 风险分析： 资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。 人员：未具备相应的总结和思考能力。 输入：报告评估不合理或不全。 输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势和纠正方案。 方法：未掌握真正的统计方法。 评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率 人力资源管理过程乌龟图 风险分析： 资源：影响力度不大，人才的收集不全面 人员：不具备必有的技能 输入：对实际需求人才不清晰 输出：不是公司需求的人才、资源 方法：程序规定不清晰 评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效 机器设备、模具、工装管理过程乌龟图 风险分析： 资源：维护修理工具保养不好 人员：不具备相应工作经验 输入：现场使用信息未得到保留 输出：设备未得到好的维护 方法：设施保养作业指导书实用性差 评价： 指标计算不准确 产品质量先期策划管理过程乌龟图 风险分析： 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 输出：产品的特殊特性的识别失误、设计人员输入错误。 方法：分析方法失误。 评价：是否及时、准确 客户财产管理过程乌龟图 风险分析： 资源：电脑信息故障，不合格的存放场地； 人员：不具备相应工作经验； 输入：相关人员未得到相关沟通信息； 输出：相关人员未及时沟通相关信息，物料保管方式不当； 方法：未掌握相应的沟通技巧； 评价：指标要求判定不合理。 制程过程管理乌龟图 风险分析： 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 输入：图纸、生产单有误、领错料。 输出：不合格品 方法：作业指导书有偏差。 评价：统计数据不准确。 生产件批准过程乌龟图 风险分析： 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 输出：产品的特殊特性的识别失误、PPAP资料输入错误。 方法：分析方法失误。 评价：是否及时、准确。 采购与供应商管理过程乌龟图 风险分析： 资源： 运输车故障。 人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。 输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计 思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。 输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 方法：成本估计错误、方法不相符。