审核检查表.DOCVIP

审核检查表 受审核方: 陪同人： 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的要求建立形成文件的质量管理体系，要求实施、保持之并要求持续改进其有效性。 2、组织的质量管理体系是否： 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； 注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 3、组织是否按本标准的要求管理这些过程。 4、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织是否确保对其实施控制。 ① ② ③ 5、对此类外包过程的控制是否在质量管理体系中加以识别。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 质量管理体系文件是否包括： 形成文件的质量方针和质量目标； 质量手册； c）本标准所要求的形成文件的程序； d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制