10月份维修.xlsVIP

10月领料 材料 维修费用 12 24 UFPrn20091026143702 月 日 凭证号数 摘要 借方 02 01 付-0027 刘铎付通下水道费用_公司 23 付-0041 刘铎付前处理修理费_磷化 28 付-0069 张惠贤付切管机液压泵运费_切管 转-0228 租切割机_维修部 转-0229 线切割加工件_维修部 转-0230 闪光焊大臂修理_维修部 转-0231 打压快换接头_维修部 转-0232 修地牛_维修部 转-0233 机器人支架_维修部 转-0234 橡胶锥轮_维修部 03 20 付-0056 张立滨购蒸馏水_组焊 31 转-0439 3221_维修部 转-0440 799_维修部 转-0441 800_维修部 转-0442 3301_维修部 04 17 付-0066 刘铎购叉车用轮胎_生产办公室 刘铎购切管机用连轴器_生产办公室 30 转-0558 3302/03/04/22/23五张_维修部 05 18 付-0024 刘铎报叉车修理费_生产办公室 21 刘铎付切管机修理费_切管 付-0064 刘铎付角膜泵修理费_灌装 付-0065 刘铎付包装机修理费_包装 刘铎付钻孔机维修费 _卫浴铜铝 转-0571 采购专用发票_切管 转-0574 转-0575 转-0577 转-0579 06 16 付-0028 刘铎购组焊机用配件_组焊 刘铎购锯条_包装 刘铎购组焊机用电磁阀_组焊 付-0067 刘铎购塑料泵_灌装 付-0073 刘铎购前处理用减速机_磷化 转-0549 外协加工_维修部 转-0551 4月单据3224/3225/3990_维修部 转-0554 4月单据3226/7/3981/2/3/4/8/9_维修部 转-0556 4月单据3985/3987_维修部 转-0557 4月单据3986_维修部 4月单据3991_维修部 07 09 付-0015 刘铎报修理、邮寄费_生产办公室 付-0017 刘铎付喷房改造费 _喷塑 付-0087 刘铎付冷水机组修理费_卫浴铜铝 29 付-0124 刘铎付修理费 _生产办公室 付-0127 刘铎付修理费_生产办公室 付-0128 刘铎付车间改造费_生产办公室 付-0135 刘铎付焊机修理费_组焊 转-0648 7月份发票认证_灌装 7月份发票认证_磷化 转-0662 组焊机电路板修理费(5月份付78#)_组焊 转-0673 7月加工费_维修部 转-0674 7月修理费_维修部 转-0677 转-0678 采购专用发票_维修部 转-0679 08 19 付-0029 赵乙洪付太阳能维修费_生产办公室 25 刘铎付组焊机修理费_组焊 27 付-0089 刘铎付厂房/办公楼维修费 _公司 付-0100 付-0102 黄海波购打压管_维修部 付-0115 岳晓辉购蒸馏水_组焊 转-0569 转-0570 调4月份入库加工费单价_维修部 11 转-0091 应付与资产入重（2月付48）_组焊 转-0092 应付与修理费入重（4月付66）_生产办公室 转-0093 应付与修理费入重（4月付69）_生产办公室 转-0094 应付与修理费入重（5月付66）_卫浴铜铝 转-0095 应付与修理费入重（6月付65）_包装 转-0096 应付与修理费入重（6月付73）_磷化 刘铎付空调移机/修理费_生产办公室 黄海波组焊机用材料_组焊 24 付-0096 刘铎付修理费 _公司 付-0098 刘铎付叉车保养/维修费_生产办公室 转-0530 转-0531 转-0532 转-0536 补08年的入库.黄总已经确认_维修部 转-0537 补08年的入库.黄总已确认_维修部 转-0538 存货编码 计量单位 规格型号 数量 单价 金额 1010310897(邮封) 个 30*62*10 2010108024(铜补芯) 4分 2010108027(铜变径) 2010108036(硅胶垫) 2010108047(补芯) 40*25 2010201069(氧气) 瓶 2010201070(乙炔) 2010202003(六次甲基四氨) 2010202009(自喷漆) 2010202013(平面密封胶) 2010202015(工业用盐) 公斤 2010202017(煤油) 2010202019(中兰漆) 2010202020(白漆) 2010202023(红调和漆) 2010202026(强力胶) 桶 2010202027(原子灰) 2010202029(空压机油) 100 2010202031(涤特纯) 升 2010202034(液压油) 46 2010202035(齿轮油) 2010202036(聚酰胺树脂) 组 2010202037(高温润滑油) 2010202038(低压空压机油) 201020