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附件21: 出口保鲜果蔬菜生产企业备案评审记录 企业名称：赣榆县有利农业发展有限公司 生产产品：洋葱 产品类别：保鲜蔬菜 评审类别：■ 备案 □ 用途： □初次评审 □重新评审 □延续备案 □增加品种评审 □定期监督检查 通过第三方管理体系认证的企业，请填写以下内容： 认证时间： 2009 年 12 月 机构名称：HACCP体系 认证产品：保鲜蔬菜水果 评审组组长： 组员： 评审依据：■《出口食品生产企业安全卫生要求》 □ 其他： 评审记录填写要求 一、请用黑色或蓝黑色墨水填写，书写文字需工整、清楚；也可用电子版本打印填写，但必须同时打印出纸质文本，并签署评审人员姓名。 二、文件评审通过后，评审组如需对对企业进行现场评审，应按以下程序进行： 1、召开见面会，并确认如下情况： 介绍评审的目的、依据和范围 确认评审的程序和方法 确认企业处于正常生产加工状态（未正常生产加工的，不予评审） 确认评审计划 核实被评审企业基本情况： （1）建厂时间、建厂以来设施改造情况、最近一次改造时间 （2）厂区面积、车间分类、生产线数量、员工人数、工作班次、工作时间 （3）产品种类、年生产量、急冻或冷藏能力 （4）出口国家（或地区）、出口产品种类、年出口量 （5）近两年出口产品被退货或被国内外主管当局通报的情况 2．现场评审 3．评审组内部会议 4．总结会 对企业的合作与协助、配合，表示感谢 肯定被检查企业在食品安全卫生控制上的优点 宣读评审报告和不符合项报告；对于未出现严重不符合项的企业，确认企业整改完成时间 三、出口食品生产企业的卫生备案现场评审分为2个部分，第一部分适用于所有的食品生产企业，第二部分适用于需要制定HACCP体系的食品生产企业；进口国有附加要求的应参照进口国附加要求。 四、评审组应在本表选择性栏目的“□”中，根据情况选择打“√”。在评审记录表 “客观描述”栏中，记录观察到的具体情况或存在问题，若评审员未发现某核查项目存在问题，该核查项目的“客观描述”打“√”（应尽量填写具体内容），如该核查项目不适用，在其相应的栏中注明“不适用”。 五、评审人员应能熟练掌握《出口食品生产企业安全卫生要求》、出口食品生产企业备案卫生规范、国际食品法典委员会HACCP体系及其应用准则，能够将评审中发现的问题依照要求、规范相对应的条款号和客观事实充分反映在《出口食品生产企业备案评审不符合项和跟踪报告》中。 六、本评审记录作为备案评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。本评审记录由直属出入境检验检疫局卫生备案管理部门归档保存。 现场评审见面会记录 评审组 姓 名 工 作 单 位 评审员编号 组 长 组 员 企业 姓名 部门 职务/岗位 秦泗波 有利农业 经理 赵琪 有利农业 厂长 王萍 有利农业 车间主任 张明明 有利农业 财务会计 见面会内容 1、双方人员介绍；签到 2、评审组长介绍评审的目的、依据和范围，简要介绍评审的程序和方法； 3、确认企业的生产状态、申报产品范围，确定评审计划； 4、了解企业基本信息； 5、为评审小组配备向导，商定向导的作用和权力； 6、确认评审所需的资源和设备； 7、说明评审是抽样调查活动；介绍有关评审活动的相关规定。 8、声明健康、保密、申诉、投诉和争议等规定； 9、请企业提出需要澄清的问题； 10、商定总结会的时间安排，请企业最高管理者及相关负责人参加。 现场评审见面会记录 确认申报产品：洋葱 经确认本次备案申请申报品种 保鲜洋葱 所申报的产品的生产加工情况 （包括季节，加工量等） 去年生产300天，每天8小时工作制，年生产加工量可达上万元 评审当天生产品种 洋葱 对于所有申报产品，其当天所生产品种是否有代表性 □有 □ 没有，需要二次评审 针对下列内容了解企业基本信息 以危害分析和预防控制措施为核心的食品安全卫生控制体系的建立和实施情况 落实承担食品安全的主体责任 配备的与生产相适应的专业技术人员和卫生质量管理人员 开展评估生产过程中存在的人为故意污染风险及可能的突发问题，建立预防性控制措施，必要时是否实施食品防护计划； 保留食品链的食品安全信息，保持产品的可追溯性； 建立诚信机制，确保提供的资料和信息真实有效。 历年所申报产品的主要输出国及发货情况（适用换证复查企业） 上一年度相关官方检查的不符合项及整改情况 记录信息： 一、申报资料核查 核查项目及要点 核查结果 （一）厂区平面图、车间平面图、产品工艺流程图、原料及