部门廉政风险排套表1.docVIP

部门图表一 部门权力清单登记表 单位：黑河四中 填表时间：2013年1月6日 部门 名称 教导处干事 负责人 姓名 王海凤 权 力 事 项 1 负责学校课表、统计课时工作 2 3 4 5 6 … 部门负责 人签字 王海凤 主管领 导签字 张涛 注：列出部门层面全部权力事项。 部门图表二 科研部门科研计划权力运行流程图（例图） . . . . . . 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 部门图表三 部门廉政风险排查登记表 单位（盖章）： 填表日期： 2013年 1月 6日 部 门 名 称 教导处 负责人 及职务 王海凤（干事） 部门风 险等级 低 部门权 力事项 负责学校课表、统计课时工作 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使 （权力配置）风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 业务流 程风险 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。 制度执 行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。 部门图表四 部门廉政风险排查民主测评表 单位： 填表时间： 年 月 日 部门名称 风险类别 风险点 测评意见 权力行使 （权力配置）风险 准确 基本准确 不准确 业务流 程风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 准确 基本准确 不准确 部门风 险等级 高 中 低 部门图表五 部门廉政风险排查民主测评统计表 单位： 填表时间： 年 月 日 部门名称 参加民主测评人数 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行使 （权力配置）风险 准确 基本准确 不准确 业务流 程风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 准确 基本准确 不准确 部门风 险等级 高 中 低 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 领导意见 部门图表六 部门廉政风险排查组织审核表 单位： 填表时间： 年 月 日 部门名称 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 部门风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。 部门图表七 部门廉政风险防控措施登记表 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 部 门 名 称 负责人 及职务 风险点 部门廉政风险防控措施 注：全部风险点。 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否） 4 科研计划 调查和总结 风险点1、2、…… 风险点n 权力运行环节N 权力运行终点