项目梳理论证汇材料(13年1月25日1).docVIP

用心做事 追求卓越 新河矿井项目梳理论证汇报材料 新河矿井项目建设指挥部 二〇一三年一月 一、项目概况 1 二、总体进度安排 1 三、目前进展情况 2 （一）投资完成情况 2 （二）工程形象进度 2 （三）瓦斯治理情况 4 四、2013年投资计划 6 （一）编制依据 6 （二）2013年投资计划 6 （三）2013年瓦斯区域治理工程安排 6 五、需解决的问题 7 六、2013年资金筹措情况 8 七、市场效益分析 8 八、结论 8 一、项目概况 新河矿井位于焦作市东部，修武县城北部，行政区划隶属修武县五里源乡管辖。新河矿井核准建设规模60万t/a，包括矿井、同规模选煤厂和铁路专用线3个单项工程，设计服务年限37.3年，初设概算总投资54436.91万元，2010年6月河南煤化集团组织专家组估算总投资为87709.3万元，2012年7月项目梳理论证时测算总投资为167768.70万元，原设计建井工期38个月。 矿井主采山西组二1煤，井田东西长约3km，南北宽1-3km，含煤面积7.93km2。煤层倾角7～12°，煤层厚度4.33～8.10m，平均煤厚6.08m，总资源储量5638.8万t，其中可采储量2906.38万t。矿井属煤与瓦斯突出矿井，设计采用立井单水平上下山开拓，工业广场内布置主、副、风三个井筒，井深590.5m。井底车场大巷、采区上山均布置于煤层顶板岩层中。 二、总体进度安排 新河矿井于2008年3月26日正式开工建设，根据2011年编制的网络计划安排，河南煤业化工〔2011〕1029号文批复矿井试生产日期为2015年4月8日。 由于新河矿井地质条件复杂，瓦斯和水害威胁严重，造成建设投资和工期均大大超出原初步设计，加之目前煤炭市场持续下滑，经营形势严峻，融资困难，项目投资风险较大。为此，进入2012年以来多次对项目下一步建设方案进行了研究、梳理和论证。根据2012年7月11日在河南煤化召开的新河矿井项目建设论证专题会会议精神，建议首选缓建方案，选一条条件相对较好的顶板抽采巷集中治理瓦斯，保留部分人员负责矿井的通风、排水和工业广场设施看护。 目前，项目已缓建，留守部分人员进行首采工作面瓦斯治理。 三、目前进展情况 （一）投资完成情况 新河矿井项目开工至2012年底，累计完成投资88286.76万元，其中矿井完成83914.69万元（矿建38813.56万元，土建8782.89万元，设备与安装12602.85万元，其它23704.39万元）；选煤厂4264.77万元；铁路专用线107.30万元。 项目投资超概算的原因：一是原初步设计矿井首采区按高瓦斯设计，经论证，须按突出矿井施工管理，增加了瓦斯治理工程和井下分源抽放系统；二是由于国家政策的变化，变更设计增设了井下“紧急避险系统”和“潜水泵系统”；三是变更后的选煤工艺较初步设计工艺先进，设备的购置及安装费用增加；四是初设概算人工单价较低，而实际结算人工单价提高；五是随着建设工期的延长和市场物价的增长，市场上设备及材料价格较初设概算时有一定提高；六是项目工期的延长增加了建设期间银行贷款利息等财务费用和项目建设管理费。 （二）工程形象进度 1、矿井工程 矿建工程。矿井二期工程已基本施工结束，仅剩余主井底煤仓未完工；三期工程中，12采区回风上山、轨道上山施工结束，胶带上山剩余93m未施工；12091顶板岩石上下抽采巷于8月25日，安全顺利贯通，形成了全负压通风系统，为瓦斯治理钻抽作业提供了安全保障。目前，正在12091下抽采巷进行瓦斯抽采施工。开工至2012年底，矿建工程已累计完成井巷进尺13200m（其中井筒1780m）。 土建工程。矿井主要行政福利设施及建构筑物均已竣工或投入使用。主要有：35KV变电站、副井绞车房、副井井口房、地面注浆站、瓦斯抽放泵站、通风机房、压风机房、锅炉房、器材库、机修车间、地面消防水池及泵房、生活污水处理站、职工食堂、职工宿舍楼、联合建筑、区队办公楼、行政办公楼、调度楼、进矿公路等。 主井绞车房、主井井口房、4#职工宿舍楼、救护队保卫科小车库综合楼均已竣工验收。 设备与安装工程。矿井的副井提升系统、主排水系统、通风系统、供电系统、瓦斯抽放系统、地面注浆系统、压风系统、防尘供水系统、安全监控系统、调度通讯系统、井下人员定位系统等主要系统均已形成。 主井提升系统、井下主运输系统、井下紧急避险系统、主潜水泵系统和矿井水处理系统尚未形成。 2、铁路专用线 新河矿井铁路专用线单项工程由郑州设计院设计，可行性研究于2010年 12月由郑州铁路局审查通过。线路全长6.0km，线路共占地约217.78亩，单项工程设计概算投资5911万元。目前，已完成施工图设计、线路勘测定界、环评批复、地质灾害评估备案、土地预审、铁路平交路口施工许可证。压覆矿床已评审通过待备