房地产公司内控制度修订.pptVIP

第八章 产品研发与设计 BACK 一、产品设计流程 管理目标 1）产品的设计与项目的市场定位相一致 2）产品的设计符合国家的设计规范 关键控制点 1）公司对各相关人员的审批权限进行合理授权 2）严格产品图纸的审核，确保图纸的质量 3）关键设计的审核要经过公司严格的审查与评定 4）公司批准的产品定位策略要严格贯彻 注释 1）工程地质的勘查设计由外部的地质勘探公司进行，并由公司产品中心总监进行审定 2）产品设计方案是对项目的整体规划，方案的设计审查需要公司相关业务部门参与 3）根据集团公司对项目公司的授权，最终由集团总经理审批。 4）施工图审查包括公司内部相关业务部门的审查和政府蓝图审查中心的审查。 5）设计文件包括纸质文件和电子文件，要及时归档， 6）施工过程中出现的变更按公司设计变更办法执行 01 完善 04 工程地质勘查报告 集团总经理 审批 产品方案 的设计 施工图 的设计 产品中心总监 审批 项目产品 定位策略 产品中心总监 审核 施工实施 的监控 工程变更的 审核或备案 05 施工图文件 的存档、输出 公司内部 方案审查 02 完善 施工图审查 03 06 图纸会审 工程招标答疑 BACK 产品中心总监 审批 集团产品中心 组织评审 二、签订设计合同的控制 产品中心 起草合同 相关部门 备案/备查 管理目标 1）所有经济行为有合同规范和保护 2）合同符合国家法律和法规