二季度安全评估段检查问题表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 附件4： 重庆供电段15年2季度安全评估检查问题汇总分析表 序号 受检车间、科室 （同车间不要合并） 受检班组 （同班组不要合并） 评估检查情况 整改完成情况 备注 专业（技术科填写） 评估项目 （选填项目） 管理类别 （选填项目） 检查项点 检查方式 存在的问题明细 （问题尽量明确、便于车间工区整改） 问题类别 整改措施 整改完成期限 检查日期 检查人 车间整改完成情况 完成时间 车间回复人 合川供电车间 车间 安全管理 车间未根据季节特点将安函157#“高温天气安全防控重点工作”列为月度重点工作。 车间未根据6月份路局供电系统劳安事故多发现象，将劳动人身安全确定为月度安全重点工作。 安全生产问题库入库原则不清楚，现有问题库问题全部是设备缺陷问题。 车间无4月潼南电力责任设备故障分析资料。 车间月度安全评估检查工作未正常开展，无相关资料。 遂宁南接触网工区 安全重点工作完成情况无内容，无完成时间。 安全重点工作布置无针对性落实措施。 未保存段、车间安全分析会纪要。 安全专项工作（6月安全大检查）无相关支撑材料。 安电62#（凯里工务段“6.13”事故）工区无学习传达记录，抽问职工不清楚内容。 事故应急预案未按要求修订，基本要素不全。预案引用文件全部过期作废。 合川电力工区 安全重点工作完成情况无内容支撑。 安全重点工作布置基本都是生产任务布置，切无针对性落实措施。 安全生产问题库4个问题无“完成期限”及追踪信息。 班组未保存车间安全专项工作（6月安全大检查）推进计划、措施安排。 安电47#、75#（遂宁工务段“5.20”事故）、安电62#（凯里工务段“6.13”事故）工区无学习传达记录，抽问职工不清楚内容。 事故应急预案未按要求修订，基本要素不全。 班组旬对标检查未开展，无相关资料。 合川变配电工区 班组月度安全重点工作中未根据路局、段实际安全状况，将劳动人身安全列为月度安全重点工作。 班组未建立《事故、故障及安全信息台帐》，班组重要安全信息和严重“两违”无分析记录。 备品及定置管理 管理效果 现场检查 车间未建立消防电子台账。 专项工作 要求车间及时规范完善，汇总各工区消防配置和检查情况。 2015.08.15 2015.07.20 唐利刚 薛林秋 车间计划上报的消防器材，未及时领取配置到各工区。 要求车间及时到段上领取并配置到位。 2015.07.25 5—6 车间干部未将消防、反恐防暴工作纳入季度安全检查内容。主要表现：干部巡视登簿无显示。 要求车间每季度对班组消防、反恐防暴工作进行全面检查。 车间未落实段5.19日下发《关于夏季消防专项检查的通知》及小结上报工作。 要求车间及时整改，落实检查和上报情况。 车间对反恐器材未按规定及数量配发。电力工区反恐器材（多了一根钢叉，少了一根胸叉） 要求车间及时调整处理。 反恐器材摆放不规范：将反恐器材摆放在材料库房。 要求工区及时整改落实，按要求摆放到位。 李天冲 未使用新的消防电子台账。 要求工区及时建立消防电子台账，按要求填入台账内容。 合川接触网工区 反恐器材未按规定摆放，配置的反恐器材包装都未打开，原封不动摆放在那里。 要求工区及时整改落实，加强管理。 王天伟 轨道车消防器材已过期。 要求车间及时领取，配置到位。 工区油库门未锁闭。存在严重的消防安全隐患。 要求工区加强油库管理，及时整改落实。 董成斌 轨道车灭火机报废一具。 要求工区及时补充更换。 工区院内消防器材灰尘较多，每月开展检查、擦拭、保养不够。 要求工区每月要加强检查、擦拭、保养工作。 工区消防电子台帐已建立，但是未按要求填入内容。 要求工区及时规范完善消防电子台账。 工区食堂外面（停车库）线路灵乱，属私拉乱接。 要求工区及时整改处理，防止火灾隐患发生。 变配电专业 生产管理 查台账 检查遂宁南变电所（1）-06-02#无车间监管干部签字 班组管理 杨开星 工作票问题与一季度无任何改观 检查遂宁南变电所（1）-05-01#、（1）-05-02#、（1）-05-03#、（1）-05-04#、（1）-05-05#无车间监管干部签字 检查遂宁南变电所保护整定值修改情况，发现自4月份综自大修后修改整定值，《整定值记录本》无修改记录及修改人员双方签字确认记录 4月份四个分区所巡检任务只完成了石子山分区所，运行任务质量完成率低于90%。 检查遂宁南巡更棒发现6月23到29日早上8:00都无巡视记录 设备管理 检查遂宁南变电所7月08日值班日志值班员未计算日用电量 标准化作业 检查遂宁南变电所《保护装置动作和自动跳闸记录》中无断路器动作次数填写 检查遂宁南变电所设备履历发现未录入远动设备，合川变电所未录入网开关屏设备资料； 一季度评估问题未整改 质量管理 检查4月运行质量分