度计划的制订经营策略与营业目标的展开.pptVIP

產業分析 外在分析 項目 內容 機會、威脅 重要度 高 中 低 ◎?? 配銷體系分析 　 　 　 　 　 ?配銷體系策略展開 　 ?所屬配銷通路 ◎?? 產業趨勢及發展分析 　 　 　 　 　 　 ?新趨勢與新發展 ?關鍵成功因素的變化 　 　 　 　 　 　 ◎?? 產業成長及產品 生命週期分析 ?產品成長分析 ?產品生命週期分析 　 　 　 　 　 　 ◎?? 實際及潛在的產業 規模分析 ?成長機會分析 ?從差距確定策略 　 　 　 　 　 * * * 年度營業目標趨勢 項　目 五年前 四年前 三年前 二年前 前期 備註 過去銷售目標 　 　 　 　 　 　 實際銷售收入 　 　 　 　 　 　 目標達成％ 　 　 　 　 　 　 成長率％ 　 　 　 　 　 　 市場佔有率 　 　 　 　 　 　 * 利益計劃『演譯法』 NO. 項　　目 總資本 利益額 ％ 利益額 ％ 1 公司總資本利率實積 今年度 　 　 　 　 　 去年度 　 　 　 　 　 前年度 　 　 　 　 　 2 同業總資本利潤率 　 　 　 　 　 3 製造業平均總資本利率 　 　 　 　 　 4 明年合理總資本利益額率 　 　 　 　 　 利益計劃『歸納法』 NO. 項　　目 總資本 利益額 ％ 利益額 ％ 1 自有資本利息 　 　 　 　 　 2 企業風險費 (總資本2.5%) 　 　 　 　 　 3 企業努力費 (2.5%) 　 　 　 　 　 4 合理總資本利益額率 　 　 　 　 　 5 合稅利潤額=(4)÷(1-稅率) 　 　 　 　 　 * 月別銷售計劃 月別 ３年前實績 ２年前實績 去年實績 三年合計 構成比率 修正構成比 構成比計劃金額 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 年計 　 　 　 　 　 　 　 * 關鍵績效指標(KPI) 策略主題： 策略目標： 　 財務構面 　 顧客構面 　 內部流程構面 　 學習與成長構面 　 * 部門KPI關連表 部門KPI 權重 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 綜合判定 　 　 　 　 　 　 　 　 * 部門KPI與行動方案 KPI項目 權重 定義說明 目標值 計算公式 資料來源 達成率計算 行動方案 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 * 專案計劃表 專案名稱： 負責人： 專案項目 時間排程 負責人 要項 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 * * 基 本 方 針 中 長 期 方 針 總經理方針： 目標、方策 處長或事業部經理方針： 目標、方策、績效衡量 部門經