清洁生产所需收集资料图表.doc

清洁生产审核报告资料收集汇总 前言 1.审核准备 1.1． 清洁生产审核小组领导小组成员表 姓名 部门/职务 审核小组职务 职 责 分 工 投入时间（d） 总经理 组长 筹划、领导、协调各部门工作 5 副总经理 副组长 筹划、领导、协调各部门工作 10 总经理助理 副组长 筹划、领导、协调各部门工作 10 质量总监 副组长 负责领导、协调所分管各部门工作；搜集和筛选清洁生产方案，负责对清洁生产技术进行论证、产品设计、改革生产工艺，开发新技术。 10 技术质量保证部经理 组员 优化生产工艺，操作等活动，加大生产过程控制力度，严厉查处违法《生产工艺管理规定》的不良现象；负责物料平衡及相关资料。 10 安全环保部经理 组员 负责确定清洁生产重点和目标，参与搜集和筛选清洁生产方案，组织实施并及时向领导小组汇报实施情况；负责汇报资料的收集，方案汇总分析，负责审核全过程，编写审核报告。 15 财务部经理 组员 负责经济评估和效益分析； 15 机动工程部经理 组员 并负责设备、备品备件等质量的验收；设备的润滑保养，严堵设备的“跑、冒、滴、漏”，积极开展创建无泄漏车间，确保生产装置的稳定运行。负责能源平衡和资料收集。 15 制表_____________ 审核______________ 第___页 共____页 1.2清洁生产审核工作小组成员表 姓名 部门/职务 审核小组职务 职 责 分 工 投入时间（d） 安全环保部经理 组长 负责确定清洁生产重点和目标，参与搜集和筛选清洁生产方案，组织实施并及时向领导小组汇报实施情况；负责汇报资料的收集，方案汇总分析，负责审核全过程，编写审核报告。 15 a车间主任 副组长 协助组长做好本产品清洁生产审核工作，负责本产品按照工艺规程要求，组织生产；做好资料的收集、准备、初步方案的提出。组织清洁生产方案的实施。 90 b车间 主任 副组长 协助组长做好本产品清洁生产审核工作，负责本产品按照工艺规程要求，组织生产；做好资料的收集、准备、初步方案的提出。组织清洁生产方案的实施。 90 安全环保部 副组长 负责清洁生产审核所需资料的准备、参与清洁省方案的讨论、确定并协调实施清洁生产方案。 120 安全环保部 组员 负责清洁生产审核所需资料的准备、参与清洁省方案的讨论、确定并协调实施清洁生产方案。 60 青岛科技大学清洁生产咨询中心 审核师 指导、讲解、培训、监督 40 审核师 指导、讲解、培训、监督 120 行业专家 指导、讲解，根据生产工艺及管理现况提出改善、优化方案 10 a车间副主任 组员 负责资料的收集、整理，参与搜集和筛选清洁生产方案；协助车间主任组织实施清洁生产方案。 60 a车间工程师 组员 具体负责清洁生产所需资料的收集、整理；参与清洁生产方案的讨论，实施清洁生产方案 60 b车间副主任 组员 负责资料的收集、整理，参与搜集和筛选清洁生产方案；协助车间主任组织实施清洁生产方案。 30 b车间工程师 组员 具体负责清洁生产所需资料的收集、整理；参与清洁生产方案的讨论，实施清洁生产方案 60 制表_____________ 审核______________ 第___页 共____页 1.3 清洁生产审核工作计划表 分类 项目 行动方案 衡量标准 完成时间 责任部门 备注 1 审核准备 1．1 成立生产审核 小组 成立小组，下发文件 工作小组 1．2 制定审核工作 计划 编制计划 工作小组 1．3 宣传、教育、发动 培训率90％以上 工作小组 工作小组培训 培训率100％ 工作小组 中层以上培训 培训率95％以上 工作小组 职工培训 培训率90％以上 各部门 1．4 报刊网络宣传 员工征集稿件，内部刊登发表 工作小组 1．5 参观现场 初步了解全厂工艺 审核师 2 预审核 2．1 企业现状调查，评价排污状况 工作小组 2．2 确定审核重点，制定清洁生产目标 从几个备选审核重点中确定一个审核重点，目标量化 工作小组和各部门 2．3 初步提出并实施无低费方案 参与率95％以上 工作小组和各部门 3 审核 3．1 审核重点现状 调查 工作小组 3．2 实测输入输出 物料 工作小组和重点部门 3．3 建立物料平衡和水平衡 工作小组和重点部门 3．4 废物产生的原因和平衡发现问题分析 从生产过程8个方面分析并提出改进方案 工作小组和重点部门 3．5 针对审核重点提出并实施无低费方案 参与率100％以上