职责权限沟通控制程序(排版).docVIP

四川红光汽车机电有限公司企业标准 职责、权限与沟通程序 Q/YH P5.01-2012 1 范围 本文件规定了质量管理体系覆盖的部门及其各类人员的质量职责、权限与沟通的要求。 本文件适用于与质量管理体系覆盖的部门及各类人员。 2 职责和权限 2.1 各单位共同遵循的质量职责 贯彻执行国家质量方针政策、法律法规及公司的质量管理制度。 组织所属员工实施公司的质量方针、目标；制订本单位的质量目标、质量工作计划，并分解落实到班组（室）和个人。 制订本单位各类人员的质量职责和权限，组织、实施并进行履职评价和绩效考核。 开展质量教育和岗位技能培训，提高所属员工的质量意识、顾客意识和岗位技能。 负责本单位所分管的过程的识别、管理和改进。 负责本单位所属的过程/产品的质量信息的传递、反馈和闭环工作。 对于不符合要求的产品或过程，应立即通知主管的质量和技术人员采取纠正措施。对本单位所致的不符合要求的产品或过程，制定纠正措施并组织实施。 实行夜班生产作业（特别是特种工艺）的,授权由单位主管配备或明确质量负责人员,以便对发现的质量问题采取纠正措施或报告。 制订本单位质量考核办法，并奖优惩劣。 负责本单位安全生产。 对本单位所涉及的保密事项负责。 2.2 各单位质量职责和权限 2.2.1质量管理部 2.2.1.1 主要质量职责 贯彻公司质量方针、目标，编制公司质量工作规划/计划并组织实施。 负责公司质量管理体系的策划、建立、保持、改进过程中的组织和管理，编制质量管理体系文件，实施内部质量审核，做好管理评审、质量管理体系认证的准备工作。 负责对供方的质量管理体系、质量保证能力的支持；协助采购部审核供方和指导供方PPAP的提交；负责外购、外协物资、零部件的入厂检验。 负责产品、过程质量的监控，实施质量考核，承担对因过程质量控制不严而造成产品批量报废的责任。 负责组织提供压铸、机加、装配过程测量系统分析和统计过程控制的基础数据并计算；向技术中心提供PPAP相关数据和支持性的文件。 负责质量信息（含顾客抱怨）的处理、反馈及效果验证，组织不合格品的评审和处理，对重大质量问题进行调查、分析和处置。 组织开展质量改进活动，组织制定系统的纠正和预防措施及效果验证，负责产品质量指标的统计、考核、分析，定期报送质量报表和质量分析报告。 负责公司计量器具、仪表的管理、校验、调试、修理和原材料、零部件的理化性能分析工作，编制计量器具的检定周期和校验规程并实施，保证量值准确传递。 负责标准样品、外观样件的标识、发放、校准等工作。 负责检验印章、检验和试验状态标识的控制、质量记录的归口管理。 提供质量教育培训的的输入，检查各单位质量责任的落实。 负责退货产品退回公司后的认定和退货分析。 负责废品库的管理。 负责质量协议的签订及索赔协议的商定和金额的确认。 负责装配的完检、成品的抽查，模具的验收及工装的检定，加工中心生产产品的尺寸的抽查及加工中心外的检验（含过程控制），压铸分厂产品的完检。 2.2.1.2 主要质量权限 有权制定、修改公司的质量工作规章制度。 独立行使质量监督职能，对产品质量形成的全过程、计量器具的使用，有权进行监视、检查，对违反质量法规和程序文件规定的行为提出处理意见。 有权对不执行检验程序和工艺纪律、偏离技术标准又未办理批准手续的加工产品拒绝验收。 有权参与供方选点、评定工作，对交验合格率低、出现批质量事故的供方提出处理意见。 对被判为不合格品的外购设备、物料、产品、零（部）件等，或对未经遏制措施的产品，有权拒绝检验和办理入库手续。若现场出现，有权责成采购部组织实施遏制措施。 有权抽查和调用各部门的质量原始记录，以分析、确认质量管理体系运行的有效性。 有权越级反映质量问题。 有权对抽查产品出现的问题和现场出现的不合格品，进行隔离并责成生产制造部等责任单位按照评审意见处置。 2.2.2 销售市场部 2.2.2.1 主要质量职责 新产品项目管理归口单位，负责市场信息的收集、分析，提供新产品发展规划，开拓市场、调研、论证，项目立项，组织产品成本预算和对外报价工作。对新产品的及时性、可行性、经济效益负责。 组织新产品开发试制协议（合同）的签订。 编制APQP、PPAP总体计划，向技术中心提供顾客的输入要求，负责向顾客提交。 负责新产品送样、传递产品信息，安排小批量的生产计划，并进行检查和考核计划。 负责产品开发过程与顾客的沟通和接待工作。 负责制定产品营销策略。 负责商务谈判，参与合同评审。负责订单计划的下达，并对订单计划的准确性负责。 负责运输商的选定、运输合同的签订和运输商的管理。 负责产品的交付，发运中的过程控制和管理。 负责产品的对帐和货款的回收。 组织公司广告的策划、制定、宣传工作。 负责对外贸易及合作项目的市场分析和联系。 负责顾客要求的传递和顾客满意