仓库管理制度实施细则.doc

原料管理工作程序 1.1原料入库有关规定 1.1.1原料到厂后，原料管理员协助营销部采购员，根据《月度物资计划单》对照供应商送货单进行验证，核对品种、型号、规格、数量，确认无误后，进入待检区，放置待检标识。 1.1.2待检区内原料经技术部质检组检验合格后，仓库管理员根据原料分析报告，通知生产部调度员，安排装卸工把原料放入仓库，同时原料管理员填好原料标识，放置原料处。 1.1.3每月25日前，仓库原料管理员负责督促营销部采购员办理当月原料入库手续，并把入库原料登计入帐。 1.2原料标识有关要求 1.2.1原料标识写清供货单位、数量、规格、品种、生产日期、批号等。 1.2.2原料领用后，随时在标识中调整数量，保证标识中记录数量和实物数量相符。 1.2.3原料标识一旦发现遗失、模糊、涂改，要追溯原始凭证，并通知质检员确认无误后，才能进行标识的移置。 1.3原料放置要求 1.3.1原料按品种按仓库定置管理图要求放置，如需要移动，要随时移动其标识。 1.3.2不同品种和相同品种但批号不同原料，不能混合放置，它们之间要有明显隔离标识。 1.4原料领用有关规定 1.4.1仓库原料管理员依据“领料单”中注目用途、品种、规格、数量，和使用部门主管签名，方可发料，发放时采用“先进先出”原则，无“领料单”和“领料单”填写不附合要求，仓库原料管理员应拒绝发料。 1.4.2仓库原料管理员每日依据“领料单”，将每日领用原料登记入帐，使用部门多余原料退料时，由使用部门主管填写红字“领料单”，实物由质检员检验合格后，仓库原料管理员验收其品种、数量、规格才能入库，并用“红字冲减法”登记入帐。 1.5每月25日仓库原料管理员进行一次盘点，做到帐、卡、物三相符，每年年终做好库存原料盘点工作，编制“原料汇总表”。 1.6每月27日前仓库原料管理员编制好“原料库存月报表”，复制四份，交于营销部、综合办、生产部、主管经理。 2产品管理工作程序 2.1产品入库有关规定 2.1.1产品生产完成，仓库产品管理员协助叉车工把待检产品放置待检区，待检产品放置待检牌，产品待检牌由生产组长负责填写和放置，待检牌要注明品种、生产日期、数量、批号、规格。 2.1.2待检产品经技术部质检员分析后，合格成品，仓库产品管理员依据“产品分析报告”和生产部主管出具“成品入库单”当日办理入库手续，登记入帐，并协助叉车工把成品放入仓库，做好产品标识，其中包装物上标识由操作人员负责粘贴。标设注明品种、数量、规格，批号，经技术部门质检员分析不合格待检产品，仓库产品管理员接到产品分析报告后，把待检牌更换成不合格产品标识。 2.1.3对于从外单位采购产品，仓库产品管理员接到产品分析报告后，通知生产部主管出具入库手续，登记入帐，做好标识，标识注明供应商，品种、数量、规格、生产日期、批号。 2.2产品标识有关要求 2.2.1产品标识写清品种、数量、规格、生产日期、批号，外购产品同时写清供应商。 2.2.2产品标识一旦发现遗失、模糊、涂改，要追溯原始凭证，并通知质检员确认无误后，才能进行标识的移植。 2.2.3产品发放后，随时在标识中调整数量，保证标识中记录数量和实物数量相等。 2.3产品放置要求 2.3.1产品按品种按仓库定置管理图要求放置，如需要移动，要随时移动其标识。 2.3.2不同品种和相同品种但批号不同产品，不能混合放置，它们之间有明显隔离标识。 2.4产品发放有关规定 2.4.1仓库产品管理员依据营销部出具“送货单”，发放仓库内产品，发放时采用“先进先出”原则，无“送货单”应拒绝发货。 2.4.2仓库产品管理员在产品发放前对产品的质量，标识作最终检查，凡产品的品种、型号、规格、数量、包装，标识不符合规定要求的不能发放。 2.4.3仓库产品管理员每月依据“送货单”，将每日发放成品登记入帐，当用户单位退货时，依据营销部出具红字“送货单”，经质检员检验合格后，仓库产品管理员验收品种、数量、规格才能入库，并用“红字冲减法”登记入帐。 2.5每月25日仓库产品管理员进行一次盘点，做到帐、卡、物三相符，每年年终做好库存产品盘点工作，编制全年“产品汇总表”。 2.6每月27日前仓库产品管理员编制好“产品库成月报表”，复制四份，交于营销部、综合办、生产部、主管经理。 3包装物.五金等管理工作程序 3.1新包装物到厂后，仓库包装管理员依据营销部采购员提供有关凭证和包装物质量标准，核对品种、规格、数量，并检验包装物质量是否符合质量标准，经验收合格后，办理入库手续，登记入帐。 3.2五金等物资到厂后，管理员依据营销部采购员提供有关凭证，核对品种、规格、数量，经验收合格后，办理入库手续，登记入帐。 3.3仓库管理员依据使用部门主管开具“领料单”，发放包装物、五金等物资，无“领料单”和“领料单”填写不符合要求，仓库包装物管理员应