修订大柳塔煤矿经营综合业务考核管理办法(试行).doc

中国神华神东煤炭集团大柳塔煤矿 2015年1月6日 领导签发： 大柳塔煤矿经营综合业务考核管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为有效控制和降低成本费用，提升经营管理水平，特制定本办法： 第二条 本办法适用于经营综合业务的考核。 第二章 考核权重 第三条 经营综合业务考核包括三部分：材料成本、班组核算、人力资源业务。其中材料成本考核占80%，班组核算占10%，人力资源业务考核占10%。综合得分90-92分不奖不罚；92分以上每增1分奖经营综合业务结构工资的1%；90分以下每降1分罚经营综合业务结构工资的1%。综合考核得分纳入五型绩效考核。 第三章 材料指标分解 第四条 本次分解所确定的材料指标为2015年对各区队的考核指标，包括除矿统一配发的劳保用品、生产办考核的支护材料、通风办考核的地产材料和机电信息中心考核的周转材料外的各种材料配件费用。 第五条 本次材料指标分解是给予各区队全年的平均消耗指标。综采、连采房采、机电、运转队产量按商品煤核定；连采掘进进尺按延米核定，切眼按顺槽1.8倍的系数折算，52煤回撤通道按顺槽1.4倍的系数折算。房采支巷按顺槽0.8倍的系数折算。 根据各队全年的生产任务和采场条件，核定具体考核指标如下： 综采一队 2.75元/吨 综采二队 1.8元/吨（综放试用时重新核定指标） 综采三队 3.6元/吨 综采四队 2.8元/吨 综采五队 2.8元/吨 连采一队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采二队 掘进： 600元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采三队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采四队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采五队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采六队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采七队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采八队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采九队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨 机电一队 0.2元/吨 机电二队 0.22元/吨 运转一队 0.35元/吨 运转二队 0.35元/吨 小机厂 0.022元/吨 通风一队 0.03元/吨 通风二队 0.03元/吨 第六条 砼底板队、准备队本年度不核定考核指标，出库审批单必须有经营办主管人员签字。 第七条 区队材料消耗承包指标实行滚动式计划管理。 由于月度作业地质条件的变化，造成材料承包消耗指标升降幅度较大，可结合全年地质等实际情况，在年度预算结余的情况下，核定材料承包消耗指标范围内可以滚动式预算。 材料核算员必须在本月25日前上报下月材料消耗单价指标，若不报则执行原承包考核单价指标。 第四章 其他材料管理 第八条 新领用梭车和锚杆机电缆及10MM2以下（含10MM2）低压电缆全部由队负担，带面、托辊等周转物资由机电信息中心统一管理，费用由矿承担。 第九条 各种配件、部件及主运托辊等加工修理费用全部核入各队材料费，回收部件、配件、材料经机电信息中心验收确认，需要维修的，所发生维修费用由使用单位承担。 第十条 各队领用的大型配件、租赁的大型部件及拆件，相关规定如下： （1）综采10万、连采队5万元以下配件全部由队承担。 综采10～20万元、连采5～10万元配件矿负担60%，队负担40%； 综采20～30万元、连采10～20万元配件矿负担70%，队负担30%； 综采30万元、连采队20万元以上配件矿全部负担。 （2）运转队5万元以上配件矿负担60%，队负担40%。 （3）车队2万以上配件矿全部承担。1万元以上配件矿负担60%，队负担40% （4）若属于责任事故全部由队负担。 （5）大型部件租赁费执行《大柳塔煤矿大型部件管理办法》考核。 （6）拆件费用全部计入月度材料考核。 第十一条 截齿消耗核定标准 （1）按公司定额执行； （2）实行领新交旧按实际情况核减，但回收率不得低于85%。 第十二条 各区队皮带机滚筒包胶及主系统带面维修费用由矿统一承担； 第十三条 对于连采队之间共用的皮带系统，发生的费用由机电信息中心负责划分，双方分别承担。 第十四条 领用材料配件严格按照《大柳塔煤矿材料领用管理制度》执行。 第十五条 支护材料主要包括：锚杆、托盘、树脂、钢带、金属网、钢筋网、锚索等。由生产办技术组单独按月进行考核，具体考核办法执行《2015年大柳塔矿连采队支护材料考核管理办法》。 第十六条 机修厂为各单位加工、修理的材料费用，由机修厂负责分配到各使用单位