ISO质量管理体系审核要点汇总.docVIP

ISO9001质量管理体系审核要点汇总（下） 6.1 资源的提供 谁来确定并提供资源？检查其职责分配，最高管理者是决策者。5.1《管理承诺》审核已是必审内容。谁是策划参谋机构（职能机构）？ 6.2 人力资源 1、组织各个岗位的任务，性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？ 2、组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？ 6.2.2 能力、意识和培训 1、组织对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？主要关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？ 2、组织是否为满足组织发展、个人成长、必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？ 3、组织培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具等）是否充分适宜？ 4、根据组织确定的培训需求是否安排计划、组织分层分类培训，确保按需培训、学以致用？ 5、组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往等能力）培训？是否注重意识（参与意识质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？ 6、组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？ 7、组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？ 6.3 基础设施 1、组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？ 2、基础设施选址、布置是否