体系文件的建立与管理.pptVIP

安全风险预控管理体系文件的建立 （一）《管理手册》建立要点 手册引用程序文件清单 作为附件附后。 职能分配表 该表也作为附件，附在引用的程序文件清单后。 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 示例十：×××煤矿安全风险预控管理体系职能分配表 安全风险预控管理体系文件的建立 （一）《管理手册》建立要点 体系文件编号办法 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 《管理手册》的编号方法 SDXXX-SRPMS-A-I/0 说明： SD—神东公司简称。 XXX--单位（矿）名，用三个大写字母表示。 SRPMS—安全风险预控管理体系。 A--表示《管理手册》。 Ⅰ/0--以Ⅰ、Ⅱ…表示文件的版次，0、1、2…表示修改次数。 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 《程序文件》的编号方法 SDXXX-SRPMS-B-I/0 B--表示《程序文件》。其它符号、字母所表示的内容同《管理手册》编号方法。 各控制程序编号方法 ： SDXXX-B-I-1 1--“1”表示该控制程序属于《程序文件》中的第一个程序，第二个程序用“2” 表示，第三个程序用“3”表示，以此类推。 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 第三层次文件的编号方法 非正式行文下发的文件与资料的编号： SDXXX-C-年号-单位号-分类号-执行号 说明：C--表示第三层次文件。 年号--年度序号，如2014年的年号是“2014”。 单位号--企业内部二级单位（科队）编号，采用 两位数字表示，各单位自行确定。 分类号--企业根据不同的管理内容自行确定，原 则是使用两位拼音字头表示。 例： 序号 文件类别 分类号 1 制度 DZ 2 计划 JH 3 总结 ZJ 4 分析 FX 5 通知 TZ 6 措施 CS 7 其它 QT 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 第三层次文件的编号方法 记录、表单的编号： SDXXX-J-一级类目-二级类目-顺序号 说明： J--表示第三层次文件的记录、表单。 一级类目--表示档案分类中一级类目的标识代码（1-2位数字，小写）。 二级类目--表示档案分类中二级类目的标识代码（2位数字，小写）。 顺序号--记录、表单的独立编号，按顺序编号，用三位小写数字表示， 可从“001”开始编号。 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 一、《管理手册》的编写 ? 首先了解单位的机构设置，理清领导层、 职能部门、区队的职责； ? 将《规范》的各要素分配到领导层、职 能部门和区队。分配时要注意：每个要 素只有一个负责部门，其他部门为相关 责任部门； ? 成立体系文件编写小组，由企业负责人 指定一名分管领导具体负责； ? 进行相关内容的编写； ? 审核定稿。 《管理手册》的编制步骤 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 二、《程序文件》的编写 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 《程序文件》建立要点 控制程序的正文内容： 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 执行程序 5 相关文件 6 相关记录 7 附件（流程图） 第二部分 《管理手册》和《程序文件》的编制与管理 安全风险预控管理体系文件的建立 示例十一： 信息与沟通管理程序 1 目的 为对矿井生产经营过程中所有信息的收集、传递、分析和利用等活动进行管理，保证 内部与外部的信息畅通和有效的交流，制定并实施本程序。 2 适用范围 矿属各单位、驻矿单位及承包商 3 职责 3.1党政办负责矿内外部信息的收集与传递并记录。 3.2生产指挥中心负责矿内部生产过程的信息交流。 3.3安全管理办公室负责收集安全风险预控管理体系方面的信息，对其进行整理，并 通过月度安全例会进行处理。 3.4机电科负责机电设备与信息系统的信息管理。 3.5其他单位负责本单位生产和管理活动中有关的内外部的信息交流。 安全风险预控管理体系文件的建立 4 执行程序 4.1信息内容 见下表： 4.2.1专题会议。 4.2.2传递文件或记录。 4.2.3口头通知与汇报。 4.2.4电视、广播、报纸、网络。 4.3内部信息