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主要工作流程—纠正和预防措施控制程序 客户抱怨 * 客服接获客户叫修时,依照【不合格品管理控制程序】规定,由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修,并将不良状况记录于“品质异常单”,月末将相关记录资料送至质量部在系统中查阅并作统计分析。 * 对退回品及经常出现的不良品(由客服发起纠正措施，由质量部召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施。 * 主要工作流程—纠正和预防措施控制程序 内部品质稽核 * 对于在质量体系稽核当中发现的异常事项,应由稽核人员发出“不符合项报告”,转交受稽单位,采取纠正措施。 * 受稽单位,对异常事项检讨并提出改善措施及执行完成日期后,由部门经理签核,经管理者代表呈总经理批准。 * 稽核人员于受稽单位之预计完成日期,执行追踪稽核至该单位完成改善,才正式结案。 * 主要工作流程—纠正和预防措施控制程序 (6)预防措施实施 5.6.1用户满意度调查得分≥80分，但连续两年呈下降趋势时，由质量部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。 5.6.2 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由质量部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。 * 主要工作流程—检测设备管理控制程序 一、职责 质量部负责全厂检验和试验设备的归口管理,负责组织实施检验、测量和试验设备的送检、控制和管理。 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用维护和一般保养。 * 主要工作流程—检测设备管理控制程序 * 二 量具采购流程 需求部门填写“申请单” 需求部门主管对量具要求进行审核 “申请单”交质量部 质量部做请购动作，并报质量部主管批准 质量部将请购单交采购科 采购科向厂商订购 量具购回由质量部入库，检定后通知需求部门 需求部门办理借用手续 主要工作流程—检测设备管理控制程序 三、作业说明 （1）计量器具的领用（借用） ?临时借用：借用人填写借条或【检测设备领用登记表】 ，临时借用时间最长不超过一个月。若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借。若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知财务在借用人工资中实施原价扣款处理。 长期领用：由量具管理员在系统中做领用手续，并填写【检测设备领用登记表】，由领用人签名，由量具管理员负责保管。 领/借用计量器具时，应当面点清。发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领/借用者应拒绝领/借用，由质量部妥善处理。 * 主要工作流程—检测设备管理控制程序 （2）量具的归还 临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销或在【检测设备领用登记表】中注销。 长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，领用者在【检测设备领用登记表】上签名确认。 量具归还时，量具管理员应检查量具是否有损坏、缺失，若有损坏、缺失按公司管理制度处理。 * 主要工作流程—检测设备管理控制程序 （3）其它重要事项 在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时,使用者不得擅自拆卸,应及时送质量部。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计量事故的，一切责任都由拆卸者负责。 制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。 发现量具已失准时,必须对最后一次用此设备的量测判定合格与否的产品做重新验证。若发现不合格,要发起对之前产品的追回,按【不合格品控制程序】重新处理。若合格,则可视之前的检验结果有效。 * 主要工作流程—内部审核控制程序 一、职责 管理者代表：监督公司内部品质审核工作。 审核组长：草拟审核计划及准备工作并呈报审核结果及任务编组。 审核员(组员)：负责审核工作，汇总缺失及缺点追踪确认。 公司各部门配合，接受内部质量审核。 * 主要工作流程—内部审核控制程序 * 权责 流程 表单 管理者代表 提出审核 管理者代表 建立审核小组 审核组长 制定审核计划 审核小组成员 编制检查表 内部审核检查表 质量部 通知审核日期 内部审核计划表 审核小组成员/受审核部门 审核前会议 审核小组成员 现场审核 审核小组成员 提交现场审核记录 内部审核检查表 内部审核缺失报告一览表 质量部 提交、分发审核报告 内部审核报告 质量部 发“不符合项报告 不符合项报告 审核小组成员追踪确认 追踪确认 二 作业流程 质量部品质目标 客户端PPM值：3000PPM以下（月度） 进货检验批不合格率 1.5％ 顾客满意度 85分 质量成本与销售额比率 0.5％ 品质成本 15000元/月 * 重要表单样本 质量异常管理表 IQC日报表 进料检验报告单 品质异常处理单 纠正和预防措施表 制程巡检日报表 巡检检验记录表 首检一次通过记录表 成品/出货检验记