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新疆油田公司井下作业公司 内控体系建设工作经验 交流 井下作业公司 2010.3.10 目 录 公司基本情况 内控体系建设阶段 二 存在的不足和改正方向 一 三 目 录 公司基本情况 内控体系建设阶段 二 存在的不足和改正方向 一 三 井下作业公司 油、水、气井大修（侧钻） 小修（带压、气井、SAGD、水平井冲砂） 酸化压裂（氮气、连续油管） 浅油层钻井等 年作业能力可达到钻井进尺28万米、大修井300口以上、小修井9500个自然井次、酸化压裂1800井次，能够为钻井、大修、小修、侧钻水平井和压裂施工总包等业务提供全方位服务 。 一、公司基本情况 98支主营 业务基层队 12个管理部室 9个直属管理 机构及单位 行政系统 党群系统 井下作业公司 纪检监察部 11个主营单位 生产系统 经营系统 经理办公室 生产运行部 财务资产部 质量安全环保监督站 技术监督站 基本建设办公室 造价办公室 研究所 档案信息服务中心 职工培训中心 供应站 职工活动中心 大修井项目经理部 第三工程技术服务公司 技术服务公司 酸化压裂公司 第五工程技术服务公司 第二工程技术服务公司 管子工具公司 第一工程技术服务公司 腹部项目经理部 钻井项目经理部 运输分公司 大修队（侧钻）18支 酸化压裂队6支 小修队60支 钻井队14支 党委工作部 群众工作部 武装保卫部 安全环保部 物资装备部 企管计划部（内控管理科） 劳动工资部 工程技术部 一、公司基本情况 公司在册员工5000余人，其中实际在岗人员4600余人。 实际在岗 人员 一线2878人 二线辅助单位 1202人 三线后勤及 机关563人 劳务输出 136人 一、公司基本情况 装备现状 井下作业公司在册各吨位修井机151台，酸化压裂车组6套（组），辅助生产设备800余台。 设备资产原值 13.1亿元，净值6.24亿元。 一、公司基本情况 目 录 公司基本情况 内控体系建设阶段 二 存在的不足和改正方向 一 三 二、内控体系建设阶段 Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text 实施阶段 准备阶段 建立组织机构，宣贯、培训等。 2009年2月, 油田公司下发了《关于开展未上市业务内控体系建设的通知》[油新企字(2009)1号]，为了认真贯彻落实油田公司对未上市业务内控体系建设的总体部署，我们根据油田公司的时间安排和具体要求 ，将内控体系建设划分为以下二个主要阶段： 梳理部门、岗位职责 ，公司流程目录等. 为了确保公司内控体系建设任务的圆满完成，我们首先根据油田公司的具体总署进行了认真的策划。下发了《关于开展内控体系建设的通知》（油新井字〔2009〕12号。通知对公司控制体系建设工作作了具体安排。为了保证公司内控体系建设工作的有序进行，必须要有一个强有力的组织保证。 内控体系建设领导小组 内控体系建设办公室 各部门内控管理员 二、内控体系建设阶段 准备阶段 经理为组长、公司主要领导参加专门负责对公司内控体系建设工作的组织、领导、审查及解决体系建设中出现的重大问题 。 各部门领导参加负责全面落实公司内控体系建设的各项工作、负责体系知识宣贯、工作策划、相关培训、技术支持、工作协调等 。 负责本部门内控体系建设的具体工作 。 1、组织机构建立。 二、内控体系建设阶段 首先我们派人参加油田公司的体系建设基础知识和流程建模培训。然后以参加培训的人员为骨干，采取多种方式宣贯内控知识及职业道德规范。 一是在公司网页上上传培训、学习资料； 二是召开专门会议对内控工作进行宣贯和部署； 三是在公司管理层的各种会议上进行宣贯； 四是对各部门内控人员进行专门培训； 五是深入各部门、岗位一对一指导培训，以提高内控人员的专业素质。 准备阶段 2、宣传、培训。 二、内控体系建设阶段 准备阶段 3、根据油田公司对内控工作的时间要求制订了公司的运行大表,运行大表明确了内控工作的具体工作内容、责任部门、责任人、完成时间等，力争将工作落到实处。 二、内控体系建设阶段 建设阶段 1、梳理部门、岗位职责，编制员工岗位职责描述。 首先由公司编制委员会对现在的部门职责及岗位设置进行审核确认。 1 然后依据公司编制委员会确认的岗位编制和公司岗位规范编制员工岗位职责描述，共完成了195个管理岗位的员工岗位描述，并按照油田公司的时间要求如期上报。 2 在油田公司第一期《关于未上市业务内控建设工作进展情况的通报》中，进度评价被评为A级。 二、内控体系建设阶段 建