月度运营点评-苏沪区域工程管理部-技术分享中心-世茂集团.pptVIP

* 集团运营管理部 * 部门 – 文件名 * 集团运营管理部 * 集团运营管理部 * 部门 – 文件名 * 集团运营管理部 * 集团运营管理部 3.6 月度运营点评——审计点评 材料设备送审与验收管理优秀案例分析——昆山项目 内容概述 审计部于2012年7月9日至13日，对昆山项目进行了现场审计，我部注意到项目 工程部在材料设备送审与验收环节管理工作较为突出，较好的执行了集团关于材料设 备送审和验收的管理要求，并在部分管理环节制度要求的基础上有所提升。 3.6 月度运营点评——审计点评 集团已颁布相关制度、指引 一、乙供材料送审制度 集团颁布的《世茂集团乙供材料审批作业指引》 及附件：《设备/材料/样本/样品提交送审表》 二、现场材料验收制度 2011年7月11日集团颁布了《世茂集团材料/设备现场验收作业指引》 该指引包括的范围：甲供、 中央集采、甲限乙供和乙供 第5.3.6条 乙供材料抽检：由项目工程管理部根据实际情况进行抽验，验收参照甲供/甲限 乙供材料验收，填写《材料/设备现场验收单》 3.6 月度运营点评——审计点评 集团已颁布相关制度、指引 三、甲供材审批流程 采购公司 (签订采购合同) Y N 项目设计及合约部提供 甲供材料需求及技术参数 供货单位 书面材料报审及送样 监理单位审核 Y 项目工程部审核 并封样 N 1 2 3 施工单位提供甲供材料 及设备进场计划 供货单位 按计划安排材料进场 工程部及监理 资料验收 材料审批流程结束 N N Y Y 6 7 8 9 10 工程、合约及监理 现场材料验收 4 5 3.6 月度运营点评——审计点评 集团已颁布相关制度、指引 四、乙供材审批流程 项目工程部 转发工程材料审批工作程序 Y N 招标时项目合约部确定材料的 品牌、规格和型号并封样 施工单位 书面材料报审、送样品 监理单位审核 Y 项目工程部审核 并封样 N 项目设计部审核 项目合约部审核 项目总监审核 区域审核 N N N N Y Y Y 6 7 8 9 施工单位报审资料存档 施工单位提供材料供应商 与施工单位之间的合同文件 工程部及合约部 审核 项目工程部、合约部及 监理现场材料验收 工程、监理现场 监督取样送检 Y Y N N 材料审批 流程结束 Y 复检 N 退场 10 11 12 13 14 15 16 N Y 17 1 2 3 4 5 Y Y 3.6 月度运营点评——审计点评 集团已颁布相关制度、指引 注：★——表示执行此项工作；“审批方”仅为项目现场各申审批单位，未包含区域 审批方 确定构成主体材料 确定品牌、规格、型号及封样 材料送审、对比及封样 材料进场验收 进场材料见证取样送检 现场定期及非定期检查 建立原材料台账 设计部 ★ ★ 合约部 ★ ★ ★ 工程部 ★ ★ ★ ★ ★ 监理 ★ ★ ★ ★ ★ 送审管理 验收管理 复验管理 五、参与材料设备送审与验收各部门及分工 3.6 月度运营点评——审计点评 案例点评——送审管理 一、严格执行材料送审审批流程 流程的关键控制点得到完整执行 监理单位审核 项目工程部审核 项目设计部审核 项目合约部审核 项目总监审核 区域审核 A B C D F E A B C D E F 审批结论明确，意见落在实处 3.6 月度运营点评——审计点评 案例点评——送审管理 二、送审材料的范围全面 甲供材 甲指乙供主材 乙供辅材 由此可更全面的了解现场所用材料 的品牌、质量，尽可能降低了不合 格材料混入项目的情况。 乙供辅材锚固件 乙供辅材粘结剂 甲供灯具 甲指乙供墙砖 3.6 月度运营点评——审计点评 案例点评——送审管理 三、材料送审附件资料完整、便于审核 据制度及合同要求，材料送审时须提供 有关样品、技术资料及生产商资料材料。 项目的送审表后均附有该类资料。 （图1~3） 1、营业执照 2、检测报告 3、产品质量保证证书及材料参数 4、合同材料品牌表 提升点：附件资料中还附上相关标段签订 合同时的材料品牌表。将合同约定品牌同 材料送审品牌进行对比，可以让审批人更 直观地作出判断。（图4） 3.6 案例点评——验收管理 四、材料进场验收流程合规 各相关方一同对材料验收，各相关方包括工程部、监理、供应商（供货单位）、施工单位（报审单位）、采购公司（若有），均在《材料/设备现场验收单》上签字确认。 需填列的验收意见均明确记录，验收完整。 月度运营点评——审计点评 3.6 案例点评——验收管理 五、资料完整，验收方式合规 在材料进场验收时按集团