日产Asses评价标准.xlsVIP

现场 标准 评估项目 问题 评估期间待询问的问题 确认项目 5分 4分 3分 2分 0分 分数 权重 分数 x 权重 小计 世界顶尖水平 有一定竞争力 一定程度实施。 多个项目不足。 几乎无法实施。 合计 公司简介 1) 主要产品和主要客户。 质量结果 2) 上年度的质量结果 市场索赔发生率 交付不良率（ppm） 工序不良率 质量方针和质量保证制度 质量保证系统 1) 贵司QS/ISO TS 16949/ISO 9000认证的状态以及内部审核的状态。 贵司可以告知 QS/ISO9000 的认证状态吗 ? 贵司得过汽车厂商的质量奖项吗？ 符合认证 第三方认证（QS/ISO 9000等）及汽车厂商认证。 第三方认证（QS/ISO 9000等），但无汽车厂商认证。 没有第三方认证（QS/ISO 9000等），但进行审核（一年内）。 没有第三方认证，但在一年之内进行审核。 第1部分总分 ＝5分 （拜访贵司时，我们将检查贵司的内部审核方案以及实际文件。) 可以说明一下ISO内部审核的计划和结果吗？ 内部审核的目标 存在内部审核计划，定期实施（检查是否维持质量体系） 实施方案以获取QS和ISO认证。 没有实施。 通过内部审核实施修正，进行追踪和确认，同时加以记录。 行动不足以对结果产生影响。 （每年）实施质量保证系统改善计划。 （每年就各个确认项目制定目标。 在DR情况下，例如减少设计变更的目标。 在操作员培训中，例如下一工序的流出率）。 质量目标 2) 制订了质量方针。 过去三年内所采用的目标控制和标准的具体例子。 可以说明一下贵司和工厂的质量方针吗？ 可以说明一下其中的可测量质量目标以及过去三年的结果吗？ 拥有减少市场索赔、交付和内部缺陷，以及达标状态的目标数据。 为公司和工厂制定了量化目标，但与实际结果相差甚远。 没有量化目标。 采用更高的客户目标作为自身目标。 目标与客户的相同（或者就一个产品而言，针对不同客户采用同一目标） 目标低于客户目标。 在整个组织内部部署目标。 目标部署不足。 连续三年达标。 行动的内容很好，但没有达标。 行动的内容欠佳，没有达标。 三年内没有达标。 质量保证系统和组织 3) 贵司内部的质量保证组织，包括其角色和责任（负责人，相关部门等。） 可以说明一下贵司的质量保证系统以及质量指南或者质量保证的工作流程吗？ 可以说明一下负责人或负责质量保证系统的部门吗？ 理解年度质量目标和新产品目标的达标责任 质量组织、责任和角色都很清晰 （质量保证组织图）。 有书面文件，但没有质量保证组织图等资料。 没有质量保证组织图等标准。 每年质量达标的责任很清晰（在各个层级细分）。 细分不足。 没有说明也可。 贵司隔多久召开一次质量会议？ 贵司可以向我们出示会议记录吗？ 在最高层质量会议上，最高管理层作出适当的判断。 最高管理层至少每月出席一次质量会议（以会议报告为证）。 （如出现延误或未达标的情况，最高管理层提出建议。） 最高管理层至少每月出席一次质量会议，但相关建议不佳。 最高管理层每隔两三个月才出席一次质量会议（以会议报告为证）。 频率较低（每半年一次）。 或者没有会议报告。 最高管理层没有出席。 举行质量会议检查保修索赔的减少、新产品开发、新技术和工厂质量等情况。 检查某些项目（工厂质量是必须的）。 对当前产品质量问题的分析 目标控制 1) 通过交付ppm和保修索赔的年度目标和改善计划，说明目标控制的方法。 可以根据相关现象说明一下主要的市场索赔和主要的交付不良问题吗？ 贵司可以向我们出示改善行动计划吗？ 编撰了索赔现象的柏拉图 了解主要质量问题，但没有量化 （但有一定的优先次序） 了解主要质量问题，但没有量化 （没有优先次序） 没有澄清主要的质量问题。 第2部分总分 ＝30分 制订了主要问题的改善目标和计划。 有计划，但没有与公司的其他年度目标关联。 针对质量问题缺乏有计划的行动。 若进度控制包含在质量会议之中。 注重结果跟进而非因素，补救行动薄弱。 根据上述理由，对结果的追踪不足。 信息分析 2) 收集程序和保修信息的分析。 可以说明一下收集市场索赔信息的程序以及分析程序吗？ 市场索赔信息的收集 至少每个月接收一次销售数据 （原始数据）。 接收市场索赔数据，但并非定期。 没有得到信息。 如果贵司编撰了信息的工作流程图，请向我们出示。 存在警报控制 不仅要控制突然的增长，也要控制采取对策后与预测相比的下降情况。 突然增长的警报控制（现行定义）。 没有警报控制（增加后采取行动） 制定了在保修期之后收集客户索赔信息的体系 制定了保修期之后收集零件和信息的系统，以便掌握情况。 缺乏有计划的行动、但有一些经验。 没有行动。 请向我们提供基于现象的市场索赔分析的实例。 对于主要索赔，可以采取何种措施，通过分析索赔信息来缩小