COP506管理评审程序(绿地).docVIP

上海绿地建设(集团) 有限公司标准 文件编号 SGCC/COP506－2009A 修改状态 第2次修改 标题： 管理评审程序 页 码 第 1页 共 3 页 1 目的 通过对质量环境安全一体化管理体系的定期评审，确保公司管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和公司规定的质量环境安全方针和质量目标、安全目标、环境目标指标。 2 适用范围 适用于对公司质量环境安全一体化管理体系的管理评审。 3 术语 本程序引用公司《质量环境安全手册》有关术语。 4 职责 4.1 公司总经理负责定期主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。 4.2 公司管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，负责审核管理评审计划并组织实施，负责管理评审报告的审核；负责评审后改进措施的协调、检查和报告。 4.3 公司项目管理中心负责起草管理评审计划、管理评审报告；组织有关部门收集有关信息和资料，准备有关专题文件和资料；做好评审会议记录，汇总保管评审资料、文件；授权督促检查各部门执行评审后的改进措施和管理。 4.4其他各部门和基层单位，负责准备和提供与本系统工作有关的评审所需的专题文件和资料；参加管理评审会议。落实评审报告中决定的相关事项和改进措施的实施工作。 5 工作程序 5.1 管理评审的内容 a) 对实现公司质量安全环境方针和质量目标、安全目标、环境目标指标有效性及其适应性作出评价； b) 对满足标准要求的符合性作出评价； c) 对顾客满意程度、质量投诉、顾客反馈的其他信息作出评价； d) 对现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜及控制措施的有效性进行评价； e）对现有环境因素识别和评价是否适宜及控制措施的有效性进行评价； f) 对产品的符合性及控制措施的有效性进行评价； 对不合格品、不符合项情况以及事故、事件的调查处理情况作出评价； 纠正和预防措施实施情况作出评价； 对内（外）部管理体系审核结果作出评价； j) 对上次管理评审报告所决定事项的执行情况作出评价； k)对质量安全环境管理体系运行的充分性、适宜性、有效性作出评价； l)对可能影响管理体系的变更进行评审； m)提供公司进行业绩改进的数据。 5.2 公司管理评审每12个月进行一次，当出现公司内部组织机构重大变化、连续出现重大质量、安全或环境事故、顾客（业主）或相关方较严重的投诉时，公司总经理认为 修订 严杏娟 审 核 刘 玉 批 准 谈德勤 上海绿地建设(集团) 有限公司标准 文件编号 SGCC/COP506－2009A 修改状态 第2次修改 标题： 管理评审程序 页 码 第 2页 共 3 页 必要时可临时召开管理评审。 5.3 管理评审的活动方式和出席人员： 5.3.1公司管理评审的活动方式，一般采用由公司总经理主持会议评审方式。必要时，也可由总经理作出评审批示。 5.3.2 评审会议出席者：管理者代表、公司副总经理、总工程师、管理体系覆盖的各部的主任（部长）、各专业公司经理，如有必要，总经理可通知其他有关人员参加评审。 5.4 管理评审计划 5.4.1 公司总经理提出管理评审时间，评审内容等要求，由管理者代表组织项目管理中心起草管理评审计划，报总经理批准后组织实施。 5.4.2 管理评审计划应包括下列内容 a) 评审目的及时间安排； b) 评审会议出席的范围； c) 本次评审的范围及主要内容； d) 评审的准备工作要求。 5.5 管理评审的准备 5.5.1 评审前应提供的情况报告 a) 管理者代表根据管理评审计划，组织项目管理中心等部门起草管理体系运行报告、顾客反馈信息报告、工程施工质量/安全/环保情况报告、质量/安全/环境法规遵循情况报告、历次内审结果汇总报告及纠正和预防措施报告草案。 b) 项目管理中心受公司总经理委托，组织协调各有关部门按管理评审报告草案的要求，准备专题文件和资料。 5.5.2 出席管理评审会议人员，准备相应的意见和建议。 5.6 管理评审的实施 5.6.1 项目管理中心负责在评审会议召开前印发管理评审工作计划给每一位会议出席者，使出席者能作充分准备。 5.6.2 评审会议由公司总经理主持，管理者代表报告管理体系运行情况，项目管理中心及有关部门作专项工作报告。 5.6.3 评审按评审计划规定的内容展开讨论评价，并指定专人做好会议记录。 5.7 管理评审的结论 5.7.1 管理评审会议应对所涉及的评审内容作出结论，并由总经理作出决定。 5.7.2 管理评审结束后，由管理者代表组织项目管理中心根据会议记录整理出管理评审报告，报公司总经理批准后，打印成文，作为正式文件，按《文件控制程序》下发给评审人员及对管理体系要求实施负有领导职责