风险管理和评估管理.docVIP

1 风险评估管理组织机构 1 1.2风险评估管理小组 1 1.3风险评估管理小组职责 1 2 胜利四队风险评估与风险管理概述 3 2.1 工作任务清单 4 2.2 风险管理流程图 7 3 胜利四队工作任务风险管理 8 3.1胜利四队生产风险管理 9 3.2胜利四队管理处风险评估管理表 47 4 危险源监测、预警、控制和升降级管理 61 4.1 危险源监测 61 4.2 危险源预警与控制 64 1 胜利四队风险评估管理组织机构 1.1 风险评估管理小组 组 长：杜善卫 副组长：高有钱 钱旗兵 成 员：高少华 杜海军 高立虎 杜善勇 卜小强 张光苏 贺小娃 杜永兵 杜贵恩 1.2 风险评估管理小组职责 1.2.1 负责组织生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《风险管理标准和管理措施》进行审核。 1.2.3负责组织本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 1.2.4 负责组织本部门进行危险源监测、预警和控制，对本部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织本单位对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织本单位对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 2 胜利四队风险评估管理概述 2.1 风险评估目的：为了加强我项目部施工经营过程中安全（本安）、健康、环境和质量管理，进一步提升我项目部的综合管理水平，全面开展2014年基准风险评估，我项目部成立风险评估小组。在生产和服务过程中可能存在不同程度的 人－机－环-管隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出本队生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，以最小投入实现重大风险最小化，预防事故的发生。 2.2 风险评估方法：胜利四队风险评估管理小组运用工作任务分析法及事故机理分析法对生产和辅助工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。胜利四队198项工作任务中可能出现的危险源共有249个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从 人-机-环-管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务10项、中等风险任务53项、一般风险任务12项（见胜利四队管理处工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有120个，机器设备方面的危险源有35个，环境方面的危险源有18个，管理方面的危险源有76个（见胜利四队管理处危险源分类统计图表）。 2.1 工作任务清单 2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18~25）——10项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 两巷超前支护 24 7 看护拖移电缆 20 13 2 处理瞎跑 20 8 电气焊加工、检修 20 14 3 移动变电站停电 20 9 取装火工品 20 15 4 移动变电站送电 20 10 检修电气设备 16 5 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 11 17 6 检修井下电气设备 20 12 18 2.1.2 中等风险任务清单（Ⅲ级风险9~16)——53项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 使用锚杆机进行支护 16 19 锚杆、网片架设 15 37 冲洗巷道煤尘 12 2 连采工作面辅助工作 16 20 清理水仓 15 38 拆密闭 12 3 有害气体的检查 16 21 更换电缆夹子 12 39 更换路灯 12 4 车辆接送人员 16 22 处理架前大块煤 12 40 充灯 12 5 车辆运送货物 16 23 处理溜槽内的大块煤 12 41 砼浇筑 12 6 吊装货物 16 24 处理电缆漏电 12 42 管路拆装 12 7 叉装货物 16 25 处理支架压死 12 43 井下爆破作业 12 8 装载货物 16 26 锚杆机检修 12 44 多人配合作业 12 9 锚索支护 16 27 铲车检修 12 45 回收皮带 10 10 喷浆支护 16 28 供排水管路安装 12 46 质量检查 10 11 车辆接送人员 16 29 供排水管路回收 12 47 放炮前准备 9 12 车辆运送货物 16 30 更换护煤皮 12 48 登高作业 9 13 敲帮问顶 16 31 检查车辆电路、电器系统 12 49 清煤 9 14 生产前的准备工作 15 32 车辆转向、制动系统检修 12 50 密闭砌筑