质量5项制度汇编.docVIP

品质管理暂行制度 一、目的 为规范本公司质量管理行为，统一质量管理标准，贯彻“熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优”的品质管理原则，指导公司建立和完善质量管理体系，提高质量管理的综合驾驭能力,制订本制度。 二、范围 怀远中联水泥有限公司 三、总则 第一条 本制度以国家工业和信息化部发布的《水泥企业质量管理规程》为依据，结合公司生产的具体情况制订。 第二条 品质管理必须贯彻执行公司确定的质量方针，运用科学的方法管理全部生产过程，及时排除影响质量的因素，确保原材料、半成品、成品符合技术标准或技术要求。 第三条 严格执行国家的有关法律、法规和相关标准，按照GB/T19000——ISO9000族标准，建立健全质量管理体系文件，确保有效运行。 第四条 本制度是公司品质量管理的规定，由总经理组织实施，各部门都要严格贯彻执行。《品质管理制度》及其附件的变更需经总经理批准。 四、管理要求 1、公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量工作负全责；公司总经理任命的管理者代表，全权负责公司质量管理工作。生产品质部在总经理领导下，负责质量管理具体工作。由公司任命生产品质部一名领导人员担任化验室主任，行使水泥企业化验室主任权利，并具有水泥出厂决定权。同时要明确公司各级人员的质量责任，严格质量考核，并在内部实行质量责任追究制。公司各部门负责人负责本部门的质量管理工作。 2、公司以标准化管理要求建立内部生产质量保障体系，满足《水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办法》的各项条件要求，取得化验室合格证和生产许可证，国家标准及作业规程，均转化为内部控制标准。 3、根据工艺特点及原材料状况，明确原材料的使用方法，设置内部的过程控制指标及相关质量控制点，明确各控制点对产品质量的影响，来确定其控制要求，建立、实施事故报告制度，对达不到要求的控制指标必须进行系统分析，明确改进方法和措施，确保过程稳定受控。 4、质量管理人员及检验人员必须通过当地技术监督部门的考核，取得相关资格，内部质量管理人员应相对保持稳定。 5、使用中联商标产品，必须达到中联标准要求，每月按规定送样至生产技术中心指定的生产基地进行内部对比，确保试验质量。 6、出厂产品不符合中联标准的重大质量事故须在第一时间内电话通知，24小时内以书面形式上报生产技术中心。每季度汇总市场反馈意见及对应措施，季度截止后10日内上报生产技术中心。 7、公司年度质量计划编制中主要过程控制指标、产品质量指标不低于中联公司要求。 8、上报生产技术中心报表中的质量日报次日10：:00前上报。月报按水泥企业管理规程要求格式制作，次月3日前上报。 10、公司配合生产技术中心组织的对公司质量管理人员考试、考核，对不符合质量管理要求人员，公司应进行相应调整。 11、公司配合生产技术中心不定期组织的专项检查，对于出厂产品检验数据有弄虚作假行为或上报技术装备部数据不真实，公司根据检查结果做出处理决定。 五、基本制度建设 1、公司结合工艺实际情况，按照国家相关标准及行业规范要求，已经转化或制定以下文件： 1.1 公司级管理制度 1.1.1 各级人员质量责任制 1.1.2 水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 1.1.3 质量管理实施细则 1.1.4 生产过程质量控制图表 1.1.5 原材料、半成品、成品的内控质量指标 1.1.6 质量奖罚制度 1.1.7 质量事故报告制度 1.1.8 相关国家或行业标准、规范 1.2 质量部门质量管理制度 1.2.1 职责范围、岗位责任制和作业指导书 1.2.2 抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比） 1.2.3 检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度 1.2.4 标准溶液专人管理和复标制度 1.2.5 水泥用标准砂管理制度 1.2.6 文件管理制度 1.2.7 样品管理制度 1.2.8 人员培训和考核制度 1.2.9 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 2、部分制度内容概述 2.1 质量管理实施细则 公司根据自身实际对《水泥企业质量管理规程》中条款进行细化落实，细则管理范围必须覆盖整个生产过程，包括物资采购、销售及服务环节，不得遗漏。必须明确规定各级人员质量责任；质量管理机构设置、主要职责和权限；质量管理制度建设要求和内容。并对原燃材料、半成品和出厂产品质量管理提出明确要求。条款必须明确、具体、具有可操作性并能达到预期的管理目的。 2.2 质量奖罚制度 明确内部质量考核原则、考核范围、考核标准和尺度。 2.3 质量事故报告制度 对质量事故进行分类(重大质量事故、一般质量事故和工序质量事故)、定性，规定质量事故处理程序和方式，以及生产基地处理权限的界定。出现重大质量事故或未遂质量事故必须立即向公司技术装备