初始信息收集与流程梳理讲义.pptVIP

底部两块内容需要调整 02-04风险初始信息职责分工v3 返回 02-05风险分类结构 02-07初始信息汇总表 小结 定义初始 信息框架 明确信息 收集标准 明确部门 职责 明确时间 安排 信息汇总 与确认 2 3 4 5 1 课程目录 风险信息系统的录入 业务流程梳理的模板 业务流程梳理的步骤 与流程梳理相关的几个概念 本课程涉及的几个概念 Concept 流程 规则 程序 制度 业务 一般指各行业都需处理的内外事务 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 为进行某种活动或过程所规定的途径 规定出来供大家共同遵守的制度细则或章程 要求大家共同遵守的办事规程或行动准则 流程的概念 定义：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 流程六要素：资源、过程、过程中的相互作用（即结构）、结果、对象和价值 小结：流程不是解决为什么而做、为什么这样做而不那样做的问题， 而是解决怎么做的问题。 流程图 谁负责（R = Responsible） 谁批准（A = Accountable） 谁支持（S = Supportive） 咨询谁（C = Consulted） 通报谁（I = Inform） 6.结构性 流程的结构可以有多种表现形式，如串联、并联、反馈等。往往这些表现形式的不同，给流程的输出效果带来很大的影响。 5.层次性 组成流程的活动本身也可以是一个流