复地集团工程扣款管理流程.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-010 版本：1.0 工程管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 适用范围： A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责： 4.1 4.2物业公司：发现工程的质量问题，提供初步分析意见。 4.3区域客户服务部：受理客户关于工程质量问题的投诉，提供初步分析意见。 4.4区域审算合约部核算。 4.5 4.6项目部及区域工程管理部：工程扣款流程由项目部或区域工程管理部主持；项目部存续期间，工程扣款的主持部门为项目部；当项目部撤出后，工程扣款的主持部门为区域工程管理部。 4.7区域领导层审批。 4.8对 工作程序： 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 1 1.1监理公司在工程监理过程中发现工程存在质量问题，需要报告项目部或工程管理部；；； 1.1监理公司 1.2物业公司 1.3区域客户服务部 2认定责任方 2.1项目部或工程管