心相印纸巾销售计划书创新.docVIP

AT 纸 业 商 贸 有 限 公 司 2011年度销售计划书 编 制 人： 钟明秀 冉冬梅 汤攀 王旭 专业班级： 09级市场营销3班 学 号：0903040320 0903040330 0903040323 0903040341 指导教师： 潘 迎 宪 编制日期： 2011年10月17日 摘要 我们的销售计划是让销售工作有向导性和规范性，也是对自己销售工作的考察，销售计划书是衡量每一个销售员工作的依据。本销售计划书根据前三年的销售成长率得出了2011年的销售总额为37亿元人民币，并将其按照过去三年所占比例分配到各产品、各月份、各季度的销售任务。在2010年销售费用基础上制定了2011年度销售费用预算总额为3.432亿元人民币。为了使得销售任务更好的完成，本计划书从组织构建、销售人员的招聘与培训、销售人员薪酬、销售分析与绩效考评、货品管理等方面进行了计划，通过各分公司销售人员的销售成绩，最终完成各公司目标任务。为了更好的服务和销售的开展，公司根据各分公司过去的销售所占比例将费用分配到位，并单独设立了负责销售任务完成率的监督机构，更好的保障销售的实施。 希望公司全体员工能够同心协力，积极的配合企业的各种销售任务安排，以保证企业的销售任务的高效率完成。 目录 一、企业现状 4 二、SWOT分析 5 （一）优势 5 （二）劣势 5 （三）机会 5 （四）威胁 6 三、销售目标任务 5 （一） AT纸业商贸公司2011年度销售计划表 6 （二） AT纸业商贸公司2011年度分月销售计划表 7 （三） AT纸业商贸公司2011年度各分公司销售任务表 7 （四） AT纸业商贸公司2011年度销售毛利计划表 8 四、组织实施策略与行动计划 7 （一）组织实施策略 8 （二）行动计划 9 五、计划预算与控制措施 12 （一）计划预算表 12 （二）控制措施 13 六、跟踪检查 14 附件（各目标任务计划项目的逐项计算式） 14 一 企业现状 AT纸业商贸有限公司是一家中型私营企业，面向西南地区销售恒安纸业“心相印”品牌生活用卷筒纸、面巾纸、抽取式盒巾纸。进过几年的拼搏，到2011年为止，已经建立了生活纸品在西南地区从城市到乡村，从公司批发据点到批发商、连锁店、零售店的销售网络。通过公司“优质低价、热情服务”销售宗旨的几年贯彻落实，销售业绩逐年上升，销售开支也由于前期投入与努力、销售网络的建设与运行而预计出现稳定，市场竞争地位逐年上升。在西南各省分别设立了成都、重庆、贵阳、昆明销售分公司。 二 SWOT分析 优势： 从1989年开始后，“心相印”逐渐成为纸业当中的第一品牌。 2、先进的生产流水线，现代化车间和设备，拥有丰富的自然资源储存，吸引人的不动产地点，充足的资金，完备的资料信息 。 3、优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化 。 4、产品开发周期短，强大的经销商网络，与供应商良好的伙伴关系，对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位。 5、高质量的控制体系，完善的信息管理系统，忠诚的客户群，强大的融资能力。 6、拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力，丰富的经验。 劣势： 缺少品牌长远规划。 缺少品牌的核心价值。 市场占有率不足、不能担任行业领头品牌的角色。 关键领域里的竞争能力正在丧失 合计 品名 销售额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 卷筒纸 1544.97186 417.327 348.597 264.616 352.712 1544.97186 面巾纸 959.010881 248.456 212.15 213.57 287.061 959.010881 盒巾纸 950.15408 338.393 242.047 278.592 338.865 950.15408 合计 3700 1006.157 802.078 834.826 1057.889 3700 根据上表可以看出，卷筒纸的销售目标任务为1544.972百万元，面巾纸的销售目标任务为959.011百万元，盒巾纸的销售目标任务为950.154百万元。卷筒纸第一、二、三、四季度销售目标任务分别为417.327、348.597、264.616、352.712百万元，各季度的销售额分别占卷筒纸销售总额的27.012%、22.546%、17.128%、22.830%；面巾纸第一、二、三、四季度销售目标任务分别为248.456、212.15、213.57、287.061百万元，各季度的销售额分别占面巾纸销售总额的25.908%、22.122%、22.270%、29.933%；盒巾纸第一、二、三、四季度的销售目标任务分别是338.393、24