青岛炼化产品出厂质量管理规定.doc

企业制度-执行类 制度 名称 青岛炼化产品出厂质量管理规定 制度 编号 GQDLH-B090702-43-141-2013-2-T3.04.029 制度 文号 / 制度 版本 2 主办 部门 生产技术管理部 所属业务类别 科技管理/质量管理/质量监察与监督 会签 部门 综合管理部、发展计划部、机动工程部、HSE管理部、财务管理部、销售贸易部、采购管理部、信息管理中心 监督检查者 生产技术管理部 审核 部门 企业资源部 解释权归属 生产技术管理部 签发 日期 2013年8月27日 废止说明 原《青岛炼化产品出厂质量管理规定》（GQDLH-B090702-43-141-2012-1-T3.04.029）同时废止。 生效 日期 2013年8月30日 制定目的 加强产品出厂质量管理，避免质量纠纷的发生。 制定依据 《中国石化质量管理办法》、《中国石化炼油企业质量管理办法》、《中国石化化工企业质量管理办法》、《质量管理体系 要求 适用范围 公司产品出厂所涉及的各单位。 约束对象 出厂产品的质量管理。 涉及的相关制度 青岛炼化分析取样管理规定 业务 类别 科技管理/质量管理/质量监察与监督 青岛炼化航煤产品质量管理规定 业务 类别 科技管理/质量管理 青岛炼化不合格品控制程序 业务 类别 科技管理/质量管理 青岛炼化产品质量管理办法 业务 类别 科技管理/质量管理 青岛炼化编织袋管理规定 业务 类别 科技管理/质量管理 青岛炼化石油和石油化工产品留样管理规定 业务 类别 科技管理/质量管理/质量监察与监督 青岛炼化标识与可追溯性控制程序 业务 类别 科技管理/质量管理 所属层级 企业制度-执行类 1 基本要求 1.1 规范内容的界定1.2 管理原则1.3 管控方式规定职责对出厂产品质量负责。HSE管理部负责油罐清罐的归口管理。 3.5 检验中心负责产品检验、二级审核、产品留样等工作。 3.6 各单元负责所涉及产品出厂的质量管理。 4 管理内容 4.1 产品储存管理 4.1.1 产品在储存过程中，储运单元要严格执行日作业指导书、工艺技术规程、岗位操作法和工艺卡片。 4.1.2 产品储存、出厂应专罐储存、专线转输。因开停工、事故处理等原因需扫线、水顶线、管线施工、拆盲板时，相关单元应编写处理方案，经生产技术管理部综合组确认后实施。要新投用的罐、管线投用前必须进行吹扫或清洗，经所属单元和生产技术管理部检查合格后方可投用。 4.1.3 产品罐应加强脱水，严格执行“五勤脱水法”，即：收油前勤脱水、满罐后勤脱水、含水多勤脱水、接班后勤脱水、付油前勤脱水。确保产品出厂时无明水、无机杂。 a）带自动脱水器的储罐，储运单元应定期检查，1周不得少于1次，并做好记录，自动脱水器应清洗或检查，1年不得少于1次，并做好记录，确保自动脱水器运行正常。 b）航煤产品过滤器和聚结芯过滤分离器等，储运单元应定期进行检查和脱水，装船、车前必须脱水，过滤器滤芯的更换，按照《航煤产品质量管理规定》执行。 4.1.4 当储罐改变储油品种对产品质量可能有影响时，必须安排清扫和处理，所属单元提出申请，经生产技术管理部审核、HSE管理部审批，清扫工作实施完成，生产技术管理部检查合格后方可使用。 4.1.5 所有储罐应根据产品质量要求或生产需要进行刷洗，并建立刷罐、内部结构变更档案。储运单元应在每年12月中旬前提出次年清罐年度计划，报生产技术管理部审核，经HSE管理部批准后，由生产技术管理部择机安排储运单元实施。清罐结束后，经生产技术管理部综合组验收合格后方可投用。 a)液化气、丙烯、碳五球罐至少每6年清洗1次；第1次投用的航煤罐使用1年后必须清洗，以后至少每2年清洗1次；其它石油产品储罐至少每4年清洗1次。特殊情况或已影响到产品质量时，应及时清洗； b)中间原料罐可视生产需要进行清洗，一般不超过1个生产周期； c)重油罐、污油罐、原油罐视实际运行情况择机进行清洗。 4.1.6 固体产品仓库要保持干净、通风，产品分区域存放，产品待检、合格标识明确。 4.2 产品分析检验管理 4.2.1 产品分析管理 4.2.1.1 液体石油产品以同等质量的产品每1罐为1批。产品分析计划由生产技术管理部生产运行调度通过LIMS下达。产品油罐分析计划的提报，要兼顾产品出厂情况和检验中心的工作量，在不影响产品出厂的情况下，尽可能安排在白天分析。在正常情况下，每天提报2次分析计划，时间为每天8:00、16:00之前。 4.2.1.2 产品采样按照《分析取样管理规定》执行。 4.2.1.3 检验中心对于经多个组分调合的产品，如汽油、柴油、石脑油以及航煤特殊产品等进行分层试验。产品未达到均匀性指标（见附录A）要求