HSE审核理论资料.ppt

体 系 审 核 现 场 检 查 表 HSE/OHS管理体系内部审核不符合报告 内审的重点目的在于发现体系的问题，查出原因，采取纠正措施加以消除以免重犯类似不符合，使体系得到不断改进； 纠正措施具有特别重要意义，应给予足够重视； 受审部门负责人要组织认真地分析原因，制定可行的措施包括完成纠正措施的期限； 提出的纠正措施的建议首先要经过审核组的认可； 经过审核员认可的纠正措施还要经过管理者代表的批准。 纠正措施可以分为短期和长期的两种： 短期的纠正措施常常是发现不符合后，针对直接原因，立即采取措施； 长期的纠正措施常常针对潜在原因采取预防措施，防止发生可能出现的不符合，这需要更多的时间； 纠正措施的实施一般是指短期计划的实施。 纠正措施不能如期完成，受审部门向管理者说明原因，请求延期，管代批准后重新制定措施； 如在实施中发生困难，应向管理者代表提出，请最高领导解决，这叫“问题升级”； 如在实施中发生争执，也应提请管代协调或仲裁； 纠正措施情况应保存有关记录； 验证的内容包括： 计划是否按规定日期完成； 计划中的各项措施是否都已完成； 完成后的效果如何？最直观的效果检查方法就是看自采取纠正措施以来，是否还有类似不符合发生； 实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为保存； 如引起程序修改，是否通知了管理部门按文件控制规定办理了修改批准和发放手续并加以记录？该程序是否坚持