HSQAPXZL内部审核方法及技巧副本资料.ppt

当内审员按照检查表执行审核时，凡在检查表中被列为“不符合”项目时，均需逐一开出不符合项报告《纠正和预防措施记录表》，此表可以一表六用﹐并且能达到依各不符合项作、纠正、预防和跟踪结案之目的。 十分符合管理或ISO 9000 标准的要求。其填写方式概述如下﹕ 三、内审不符合项报告的编制 * 1.不符合条款确定﹕ 由审核员根据审核过程发现的现象，确定不符合条款。 * 三、内审不符合项报告的编制 * 三、内审不符合项报告的编制 标准违背条款（包括要求） 不合格严重程度 性质 状态 地点 客观事实 事物特征 当事人 要求是什么 合同和法规要求 体系文件要求 标准要求 经理说 2.问题原因分析﹕ 责任部门自行分析发生不符合 事项之原因后，再填写。 * 三、内审不符合项报告的编制 3.纠正及预防措施﹕(责任部门主管填写) 此二项措施的填写必须具体可行，故最好依4W1H方式： 3.1 When(何时):在2013年8月28日下午5点30分 3.2 Where(何地):在公司第1会议室 3.3 Who (何人):由采购部经理**向全体采购部同仁 3.4 How (如何):对公司《采购管理办法》 3.5 What(何事):执行标准文件进行再培训 将以上串联起来，便会构成一个非常具体可行的对策。 三、内审不符合项报告编制 * 1、2014.8.9